是的，開的二手車交易銷售發(fā)票是2020年11月的，現(xiàn)在才給我

你好，這樣的話，你后來這幾年有折舊嗎？

應(yīng)該之前就折舊完了

你好，你要看下是什么時候折舊完的。因為這個涉及匯算調(diào)增

查固定資產(chǎn)模塊在2020年11月之前有沒有折舊完嗎？

你好，是的。因為你后續(xù)的折舊，需要調(diào)增

2020年11月之前已經(jīng)計提折舊完了

計提折舊完了需要納稅調(diào)增嗎？

你好，那就沒什么問題了。你這個補做一下過戶的時候的分錄。

還有前幾個月也有兩輛車過戶個人名下，已經(jīng)納增值稅了，需要做調(diào)整嗎？

你好，這個正常做固定資產(chǎn)處置就行。

那我只需要在2025年報5月增值稅里調(diào)數(shù)據(jù)就行了嗎？繳增值稅就行了嗎？

你好，是的，就是這樣了。

沒有存在滯納金吧，畢竟發(fā)票是2020年的，如果他轉(zhuǎn)給個人，又沒計提折舊完，然后現(xiàn)在才給我說把發(fā)票給我，處理是怎么處理了呢？

你好，20年的這個，你看20年有沒有申報收入的，然后所得稅匯算的時候有沒有減少這個車。

20年沒有申報收入，那我現(xiàn)在放在25年5月收入20000繳增值稅嗎？

你好，不是的，你這個正規(guī)的做法是需要去跟進(jìn)20年的。

這是20年的發(fā)票，我是要在20年11月里面改繳增值稅嗎？