老師，請問加計抵扣申報表該怎么填?。?我現(xiàn)在是這種情況:前兩個月的進(jìn)項沒有計提加計抵減(稅務(wù)通知我這個月要按規(guī)定計提)，但這個月沒需要抵扣的銷項，且不需要這個進(jìn)項，因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減，填了附表4，但主表不會自動彈出金額。可如果我手動填主表，應(yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請問老師:這種情況，我要怎么申報呢？

留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅，退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額，其實就是多出還未抵扣完的進(jìn)項稅額，我們也實際收到了這部分退稅，那么我們是一般納稅人，我們可以享受進(jìn)項加計10%,這部分退的進(jìn)項稅，我們已經(jīng)收到了，還能在享受進(jìn)項加計10%嗎？還是說現(xiàn)在報4月的，對應(yīng)退給我們的進(jìn)項的10%要轉(zhuǎn)出？謝謝

老師，我有個問題，我們在留抵退稅前，我對以前會計的賬進(jìn)行了清查，轉(zhuǎn)出了一部分不該抵扣的進(jìn)項稅，關(guān)鍵是他這里的進(jìn)項稅額還包扣2019年4月前，加計抵減10%是從2019年4月份才開始的，我現(xiàn)在要沖減加計那部分嗎

老師，我2021年現(xiàn)代服務(wù)適用加計抵減政策，當(dāng)時2021年末進(jìn)項稅有留抵，加計部分有余額！等2022，2023年不符合政策了，不適用現(xiàn)代服務(wù)加計10%抵減了，我這個月報稅有增值稅要交，但電子稅務(wù)局增值稅申報表表4帶出來可以用2021年的加計部分，是否可以用

老師：你好！待抵扣進(jìn)項稅額跟增值稅申報表上的不一致怎么調(diào)？這個是前期的會計從2021年5月份開始就對不上了。她從2021年5月后全部認(rèn)證的進(jìn)項未抵扣完的就沒有入待抵扣進(jìn)項稅額這個二級科目了。然后這邊又還有個2021年5月份前的待抵扣進(jìn)項稅額余額在賬上面，請問這種情況要怎么處理