老師，我們公司是外貿(mào)公司，7月份之前是小規(guī)模，7月份升級(jí)成一般納稅人，小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒(méi)有轉(zhuǎn)賬給工廠，工廠沒(méi)有開(kāi)票給我們的?，F(xiàn)在我們是一般納稅人，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票工廠可以開(kāi)小規(guī)模納稅人票給我們嗎？謝謝
?你好；? ? ?那之前的業(yè)務(wù) 是可以按照小規(guī)模的稅率開(kāi)的；但是必須要前提之前報(bào)了無(wú)票收入的??
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老師，新公司7月中旬注冊(cè)為小規(guī)模納稅人，采購(gòu)的公司是一般納稅人，之前采購(gòu)的錢(qián)一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票說(shuō)是這個(gè)月開(kāi)，但是只能開(kāi)專(zhuān)票，我們公司的話申請(qǐng)是10月份的時(shí)候轉(zhuǎn)為一般納稅人，那我7－9月的票期間還是小規(guī)模收專(zhuān)票沒(méi)關(guān)系嗎，還有一般納稅人開(kāi)普票的話，他產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅不能和進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
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老師，我們公司有2個(gè)賬戶(hù)，一個(gè)一般納稅人，一個(gè)小規(guī)模，但是法人不一樣，現(xiàn)在別人給我們一般納稅人開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，我能用一般納稅人的賬戶(hù)給小規(guī)模的開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)，然后在用小規(guī)模的給被人開(kāi)出去嗎，
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老師，我們公司是外貿(mào)公司，7月份之前是小規(guī)模，7月份升級(jí)成一般納稅人，小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒(méi)有轉(zhuǎn)賬給工廠，工廠沒(méi)有開(kāi)票給我們的。現(xiàn)在我們是一般納稅人，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票工廠可以開(kāi)小規(guī)模納稅人票給我們嗎？謝謝
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我們是勞務(wù)公司之前是小規(guī)模納稅人，代理記賬在7月份幫我們開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票給總包單位，但是現(xiàn)在開(kāi)票的錢(qián)還沒(méi)有到公司賬戶(hù)，我們的成本票也還沒(méi)開(kāi)到這個(gè)量，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票還能作廢嗎？這個(gè)月我們升成了一般納稅人，那之前應(yīng)繳的稅是按小規(guī)模還是按一般納稅人繳？
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老師：?jiǎn)栆幌?，我們是小?guī)模，7月份給對(duì)方公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票（對(duì)方要求開(kāi)的），但是她們這個(gè)時(shí)間還沒(méi)升為一般納稅人，8月份開(kāi)始升為一般納稅人了，現(xiàn)在（9月）她們要求把這張票沖紅了，從新開(kāi)具專(zhuān)票，日期在這個(gè)月，可以嗎？對(duì)我們公司沒(méi)有什么影響吧
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老師，我們的進(jìn)貨電腦3千，賣(mài)出6千，包上門(mén)安裝費(fèi)，賣(mài)給事業(yè)單位的，我怕他說(shuō)我的售價(jià)太高了，這個(gè)我怎么樣取成本啊，能不能進(jìn)貨型號(hào)和賣(mài)出型號(hào)不一樣
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租賃對(duì)方的復(fù)印機(jī)，租期一年，25年6月27至26年6月27號(hào),租賃期間對(duì)方負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)及培訓(xùn)操作 ，先預(yù)付一年的租金，金額3420元,對(duì)方開(kāi)票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)~其它現(xiàn)代服務(wù) 這個(gè)不對(duì)吧？應(yīng)該是什么？ 入帳要分?jǐn)傎M(fèi)用嗎？
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老師 今天是個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個(gè)同事做嗎？還是只有工資高的 每月交個(gè)稅的同事做？
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老師，2024年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算，本企業(yè)利潤(rùn)總額47萬(wàn)，納稅調(diào)增86萬(wàn)，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除81萬(wàn)，彌補(bǔ)以前年度虧損52萬(wàn)，實(shí)際不用交所得稅，那是不是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額=0
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老師，資本金指的是注冊(cè)資金嗎
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老師，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)勾選是當(dāng)月操作還是下月申報(bào)期前操作
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老師，我們銷(xiāo)售貨給客戶(hù)60萬(wàn)，客戶(hù)沒(méi)有付款給我們一套價(jià)值相同的房子，這個(gè)房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款，這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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老師有沒(méi)有，新增值稅法跟增值稅暫時(shí)條例，修改前后對(duì)比表pdf或word文檔？
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老師，我這個(gè)稅率怎么填不上
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退運(yùn)方式進(jìn)來(lái)的退貨跟進(jìn)口方式進(jìn)來(lái)的退貨有什么區(qū)別那嗎？
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老師，之前沒(méi)有報(bào)的話怎么辦呢
當(dāng)時(shí)匯率太低，那筆貨款一直都沒(méi)有結(jié)匯的。
?你好1； 補(bǔ)報(bào)哈? ；? 補(bǔ)報(bào)了在去開(kāi)票； 避免偷漏稅風(fēng)險(xiǎn)的??
老師，是在電子稅務(wù)局每個(gè)月申報(bào)那里去申報(bào)無(wú)票收入嗎？如果是那里的話，7-9月份的申報(bào)的應(yīng)該還可以改的。
?你好； 小規(guī)模按季度去開(kāi)票哈； 報(bào)無(wú)票收入的； 是的??
謝謝曲老師。就是小規(guī)模期間收匯的，出口時(shí)間是在一般納稅人期間，結(jié)匯是上個(gè)月結(jié)匯的。我想確定一下，這樣的情況可以收小規(guī)模開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以的嗎？
?你好；? ?是的； 可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的??
好的 謝謝老師
?不客氣的； 幫到你就好； 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
對(duì)了，老師，我做無(wú)票收入申報(bào)是做收匯那個(gè)月還是結(jié)匯那個(gè)月？7月份升級(jí)為一般納稅人，收匯是6月份收的，結(jié)匯是8月份結(jié)的，那我申報(bào)無(wú)票收入是申報(bào)6月份的還是8月份的？謝謝
?你好1；? 報(bào)無(wú)票收入 ；是你6月? 來(lái)做的 ；?
謝謝老師專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo) 希望下次遇到問(wèn)題還能遇到你
?不客氣的；? 幫到你就好； 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)；? 提前祝國(guó)慶節(jié)快樂(lè)！