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老師您好，請問實際計提的工資是不是，包含個人社保的。要是這樣實際銀行發(fā)放的會和計提的應(yīng)付職工薪酬差個人社保金額

2022-09-29 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-29 11:02

實際計提的工資是不是，包含個人社保的 計提工資 借：管理費用-工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款

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快賬用戶4275 追問 2022-09-29 11:03

那銀行存款是實發(fā)工資，計提的是包含個人部分的社保，是不是計提的和實際發(fā)放的應(yīng)該有個個人社保的差額

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齊紅老師 解答 2022-09-29 11:07

是的，計提的和實際發(fā)放的應(yīng)該有個個人社保的差額

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實際計提的工資是不是，包含個人社保的 計提工資 借：管理費用-工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2022-09-29
你好? ? 你這個計提分錄 單位部分是 這樣來掛的 借管理費用或者 成本-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納 ：借? ?應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款? ?
2021-05-14
您好 應(yīng)付職工薪酬計提時是包含個人應(yīng)承擔(dān)社保部分，在匯算清繳時是用賬載金額計算福利費的扣除
2022-03-31
同學(xué)你好 嗯 這樣做就可以的
2021-11-12
你好，計提公司是應(yīng)發(fā)金額，不扣社保個人部分和個稅 的金額
2024-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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