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上月開了一張普票稅率是9%，這個月發(fā)現(xiàn)上月開的發(fā)票稅率錯了，這個月做了紅沖，又從新開了一張9%和13的發(fā)票，稅額總計相差43.85元，這個月調(diào)整收入如何寫分錄。

2022-09-26 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-26 19:57

紅沖9%稅率 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅 負(fù)數(shù) 13%稅率發(fā)票 借：應(yīng)收賬款/銀行存款正數(shù) 貸：主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費-增銷稅額

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2022-09-26
從新開了一張9%應(yīng)該是紅沖發(fā)票吧
2022-09-27
同學(xué)，你好 按照6%來申報
2022-06-02
借應(yīng)收賬款-49800， 貸主營業(yè)務(wù)收入-46981.13， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項-2818.87， 借應(yīng)收賬款49800 貸主營業(yè)務(wù)收入45688.07， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項4111.93 這個發(fā)票沒有跨年，這上月開的嗎？
2025-04-17
您好，是這樣的，別做差額，先把上個月的分錄紅沖了，在做一下本月的45688.07的收入，這樣
2025-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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