沒有看懂？

老師你看呀

同學(xué)你好就是 按照正常銷售的填寫

不知道怎么填

增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二

老師，我這種的話，普票是不是要開13的稅率

是的 因?yàn)槭且曂瑑?nèi)銷的了

那我普票怎么做分錄呢？

同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

那銷項(xiàng)稅額是填普票的稅額嗎？

同學(xué)你好 對的 是普票的稅額

我上個(gè)月開票的開錯(cuò)了，我這個(gè)月沖紅重新開的，也是填這個(gè)月的嘛？而且我的稅額要大的話，是不是要交增值稅，稅額小的話，是不是填和增值稅一樣的稅額

同學(xué)你好 對的 這個(gè)要一樣的

大的話，是不是要繳增值稅。

因?yàn)槭呛诉\(yùn)費(fèi)開的

對的 這個(gè)要交增值稅

老師像我這種進(jìn)項(xiàng)稅額不轉(zhuǎn)出了，是不是財(cái)務(wù)報(bào)表要更正，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出。借：庫存商品，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)分錄是不是也要更正了？