老師，請(qǐng)問(wèn)前任財(cái)務(wù)把應(yīng)收和應(yīng)付賬款的公司掛錯(cuò)賬了，金額很大，而且是不同公司的，這種在不去調(diào)整以前的賬情況下有沒(méi)有其他可行的辦法呢，時(shí)間過(guò)去很多年了，現(xiàn)在賬面不平，老板想要調(diào)平
你好，學(xué)員，是二級(jí)科目錯(cuò)了嘛
-
Q
老師，我剛接手的公司有很多預(yù)付賬款，細(xì)問(wèn)才知道，當(dāng)時(shí)付了款，對(duì)方?jīng)]有給開(kāi)票，所以就掛了預(yù)付賬款。可是現(xiàn)在都過(guò)去好幾年了，對(duì)方也不可能再給開(kāi)票了。這種情況我應(yīng)該如何把賬調(diào)平？
-
Q
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作，前任會(huì)計(jì)賬目很亂，不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上，很多庫(kù)存也對(duì)不上，那這種情況怎么辦，請(qǐng)問(wèn)我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎，自己重新建一個(gè)賬套，期初數(shù)據(jù)自己編輯過(guò)可以嗎，但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說(shuō)嗎，如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎，前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬，還是不調(diào)賬呢。不是說(shuō)前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的，那如果我給她調(diào)賬了，是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了，我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢，我是應(yīng)該重新建賬套，還是用她原來(lái)的我賬套接著做，錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
-
Q
由于公司前期賬務(wù)制度不健全，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)去做賬，老板的財(cái)務(wù)意識(shí)也不強(qiáng)，前期賬務(wù)都是交給財(cái)務(wù)公司做的，而且很多票據(jù)，銀行回單之類(lèi)的，都沒(méi)有及時(shí)的提供，導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上面顯示，其他應(yīng)付款-老板，掛賬金額70多萬(wàn)，然而事實(shí)是公司不存在欠老板公司錢(qián)的情況，這個(gè)需要怎么去調(diào)整賬務(wù)？會(huì)計(jì)科目該怎么做？
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)前任財(cái)務(wù)把應(yīng)收和應(yīng)付賬款的公司掛錯(cuò)賬了，金額很大，而且是不同公司的，這種在不去調(diào)整以前的賬情況下有沒(méi)有其他可行的辦法呢，時(shí)間過(guò)去很多年了，現(xiàn)在賬面不平，老板想要調(diào)平
-
Q
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們有一個(gè)小規(guī)模的公司，現(xiàn)在準(zhǔn)備要注銷(xiāo)了，但是我們賬面上還有很多掛賬，就是以前年度匯算拿成本票有很多應(yīng)付賬款（但實(shí)際我們沒(méi)有欠供應(yīng)商的錢(qián)了，只是平常進(jìn)貨都現(xiàn)貨現(xiàn)款，然后當(dāng)時(shí)進(jìn)貨的時(shí)候不是需要我們付稅錢(qián)才給開(kāi)票嗎，當(dāng)時(shí)就沒(méi)有拿票，是做企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候才一次性拿的票，而且當(dāng)時(shí)都是老板個(gè)人賬戶(hù)付的貨款，所以賬面有很多應(yīng)付賬款掛著 這樣能注銷(xiāo)嘛？）
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師！今年注銷(xiāo)的企業(yè)，還用報(bào)24年的年審嗎
-
老師，您好！如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套，圍裙等，花了1100元？可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎？入什么科目呢？
-
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率？而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
-
今天匯繳清算，暫估100萬(wàn)，發(fā)票來(lái)了60萬(wàn)，100萬(wàn)是瞎估估的，多暫估的40萬(wàn)，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)？填寫(xiě)在什么位置，分錄需要怎么寫(xiě)？
-
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
-
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn)，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn)：資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對(duì)500算半年的利息？
-
老師，請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票，給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
-
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
-
老師，請(qǐng)問(wèn)： 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
-
老師，請(qǐng)問(wèn)年度所得稅申報(bào)時(shí)，輔助賬樣式需要勾選嗎，選的是否，加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)？謝謝
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
是的，本來(lái)是銀行收到A公司的款，但是掛到了B公司
很多都是錯(cuò)了，金額都是幾百萬(wàn)的
現(xiàn)在數(shù)據(jù)都對(duì)不上了
這個(gè)做重分類(lèi)調(diào)整的，學(xué)員
比如 借應(yīng)收賬款_正確客戶(hù) 貸應(yīng)收賬款_錯(cuò)誤客戶(hù)
按照上面調(diào)整即可的
可是很多都是沒(méi)有關(guān)聯(lián)的哦
沒(méi)有關(guān)聯(lián)要找到原因調(diào)整
還有很多應(yīng)收和應(yīng)付完全沒(méi)有關(guān)聯(lián)的，這種的不能直接對(duì)調(diào)吧，沒(méi)有依據(jù)
這個(gè)重分類(lèi)是同一個(gè)科目之間，僅僅二級(jí)科目是可以的
如果不是的話有沒(méi)有其他辦法可以調(diào)的呢
只能通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支科目調(diào)整
可是金額都是幾百萬(wàn)的，都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出也不現(xiàn)實(shí)吧
是的，所以你們要找到原因調(diào)整，不然金額大，直接調(diào)整不合適