老師好，我是24年11月底接手餐飲店做賬，當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候，對(duì)方財(cái)務(wù)只肯給11月份底財(cái)務(wù)報(bào)表和一張科目余額表給我，后期我申報(bào)第四期財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，就直接在她給的科目余額表基礎(chǔ)上加上12月經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)數(shù)據(jù)，忘記核對(duì)申報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在稅務(wù)局顯示數(shù)據(jù)不符，我自查發(fā)現(xiàn)收入相差二十多萬(wàn)的出入，目前我應(yīng)該按怎樣修改調(diào)整

繳納社保這塊怎么做的分錄， 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺(jué)那里不對(duì)，和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)

老師您好，公司剛開業(yè)，和老板借了5萬(wàn)用于日常開支，計(jì)入其他應(yīng)付款對(duì)著吧？

老師好！ 我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司找個(gè)人貸款，這個(gè) 貸款的利息需要交哪些稅，如果要繳納需要代扣代繳嘛

老師，減值計(jì)提規(guī)則和辦法依據(jù)是啥意思，都有啥呀

你好，請(qǐng)問(wèn)員工去出差，住宿費(fèi)專票可以用于增值稅抵扣嗎？

生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)訂單生產(chǎn)，沒(méi)有入庫(kù)，直接銷售出去。月底怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本？

老師你好，個(gè)體戶在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候，普票，未達(dá)起征點(diǎn)，不交增值稅的金額比如100元，在收入總額一欄要加上嗎

老師中秋節(jié)公司給客戶送月餅的會(huì)計(jì)分錄怎么做喲？還有發(fā)給員工的部分

老師好！我資產(chǎn)負(fù)債表一季度資產(chǎn)總額年初余額1126.00萬(wàn)元，期未余額100.36萬(wàn)元，第二季年初余額1126萬(wàn)，期未余額10104.22，第三季度年初余額1126. 萬(wàn)，期未995.56，企業(yè)所得稅一、二、三季度季初季未數(shù)怎么填對(duì)的？麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下，謝謝！