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麻煩老師看看稅務(wù)師簡答題第七題進(jìn)行解釋

麻煩老師看看稅務(wù)師簡答題第七題進(jìn)行解釋
2022-09-20 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-20 16:53

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 1000*0.7*0.13=91

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快賬用戶1079 追問 2022-09-20 16:56

為什么是乘以70%呢

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齊紅老師 解答 2022-09-20 16:59

合同約定當(dāng)月回款是70%這里

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快賬用戶1079 追問 2022-09-20 17:16

按照合同約定確定收入嗎？

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齊紅老師 解答 2022-09-20 17:18

是的，按照合同約定的這里

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快賬用戶1079 追問 2022-09-20 17:31

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-09-20 17:41

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應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 1000*0.7*0.13=91
2022-09-20
你好同學(xué) 會計上調(diào)整其他業(yè)務(wù)收入=157.5/1.05=150 對應(yīng)確認(rèn)稅金及附加=150*0.05*（5%%2B3%%2B2%）=0.75 捐贈支出扣除限額=（620%2B157.5/1.05-0.75）*12%=92.31 公益性捐贈支出120 因此捐贈支出可以扣除92.31
2022-09-22
應(yīng)交增值稅銷項稅額是 200*（1+10%）*13%
2022-09-20
你好，這個題目的答案是AB對
2022-09-24
你好 題目是要求多選嗎？ 看圖目前合適的只有C 選項A，加油站屬于商業(yè)零售性的企業(yè)，所以，對其自用的汽油不繳納消費稅； 選項B，自產(chǎn)煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙的，不繳納消費稅； 選項C，自產(chǎn)小汽車用于企業(yè)管理部門自用的，屬于視同銷售行為，應(yīng)當(dāng)繳納消費稅； 選項D，金銀首飾應(yīng)當(dāng)在零售環(huán)節(jié)征稅，所以，進(jìn)口時不征消費稅。
2022-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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