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1、有一部分裝修費(fèi)計(jì)了長(zhǎng)期待攤，但幾期就攤完了，攤銷的期數(shù)不對(duì)金額也不對(duì)，而且跨年了，怎么處理 2、一部分直接計(jì)費(fèi)用了，這部分就是反沖然后補(bǔ)攤銷是吧，也跨年了 3、上面兩種類型未跨年怎么處理

2022-09-19 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-19 20:31

你好 1，抵扣了所得稅的嗎 不修改匯算清繳的情況，借長(zhǎng)期攤費(fèi)用 貸管理費(fèi)用 2是的

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快賬用戶9225 追問 2022-09-19 20:32

抵扣了，但當(dāng)年不用交 虧損的

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齊紅老師 解答 2022-09-19 20:33

不修改匯算清繳的情況，借長(zhǎng)期攤費(fèi)用 貸管理費(fèi)用

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快賬用戶9225 追問 2022-09-19 20:34

那我這算不修改的情況？

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齊紅老師 解答 2022-09-19 20:36

你好 不動(dòng)去年的匯算清繳的意思

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快賬用戶9225 追問 2022-09-19 20:37

不用交稅就用動(dòng)吧，抵不抵扣都不用交所得稅，去年的要計(jì)以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-19 20:38

不需要的 不需要的

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快賬用戶9225 追問 2022-09-19 20:42

第一個(gè)是不是不對(duì)啊，已經(jīng)借了長(zhǎng)期待攤，貸管理費(fèi)用，攤銷的金額不對(duì)要更改

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齊紅老師 解答 2022-09-19 20:44

你好 這個(gè)是紅沖的

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你好 1，抵扣了所得稅的嗎 不修改匯算清繳的情況，借長(zhǎng)期攤費(fèi)用 貸管理費(fèi)用 2是的
2022-09-19
學(xué)員你好，攤銷的金額需要全部反沖，然后按照正常期限攤銷，因?yàn)榭缒?，可以用以前年度損益調(diào)整
2022-09-19
1，抵扣了所得稅的嗎 不修改匯算清繳的情況，借長(zhǎng)期攤費(fèi)用 貸管理費(fèi)用 2是的
2022-09-19
同學(xué)你好 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就可以了，裝修費(fèi)也是 是多少就按多少攤銷
2020-12-11
政策規(guī)定：根據(jù)所得稅法，裝修費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，攤銷年限一般不得低于 3 年。如果是租賃房屋的裝修費(fèi)用，可在合同約定的剩余租賃期內(nèi)攤銷。 攤銷方式：通常采用直線法，即把裝修費(fèi)用在攤銷年限內(nèi)均勻分?jǐn)偂?入賬時(shí)機(jī)：領(lǐng)導(dǎo)要求整體完工后入賬攤銷更合理，這樣能準(zhǔn)確反映超市整體裝修對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的影響，符合會(huì)計(jì)核算的配比原則和受益原則。若分別按項(xiàng)目完工入賬攤銷，會(huì)導(dǎo)致核算復(fù)雜，且不能體現(xiàn)各部分裝修與超市整體經(jīng)營(yíng)的關(guān)系
2025-05-21
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