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同學你好生產(chǎn)企業(yè)是免抵退稅申報。免”稅是指對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物，免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅；“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額，抵頂內銷貨物的應納稅額； “退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當月內應抵頂?shù)倪M項稅額大于應納稅額時，對未抵頂完的部分予以退稅。附：（一）當期應納稅額的計算當期應納稅額＝當期內銷貨物的銷項稅額－（當期進項稅額－當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額（二）免抵退稅額的計算免抵退稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額（三）當期應退稅額和免抵稅額的計算 1、如當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期期末留抵稅額，當期免抵稅額＝當期免抵退稅額－當期應退稅額 2、當期期末留抵稅額＞當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期免抵退稅額，當期免抵稅額＝0，結轉下期繼續(xù)抵扣稅額＝當期期末留抵稅額－當期應退稅額

2023-06-14

快賬用戶8632 追問 2022-09-19 16:20

老師我們這個稅負率是按行業(yè)查嗎？還是在哪里可以看？

快賬用戶8632 追問 2022-09-19 16:22

老師我們開票出去的都是免稅的，然后進項都是13個點的。

齊紅老師解答 2022-09-19 16:31

同學你好對的這個是默認的免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額%2B當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額%2B當期免抵退稅銷售額)×100%

快賬用戶8632 追問 2022-09-19 16:59

老師那我們這個是3%的稅負率，生產(chǎn)出口企業(yè)純做出口的沒有內銷的，出口了100萬，請問要用多少進項？

齊紅老師解答 2022-09-19 17:10

這個按照上面的來自己算

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老師 ，生產(chǎn)出口企業(yè)純做出口的沒有內銷的，出口了100萬，請問要用多少進項？老師 這個是免稅的

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