老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)

收到一張紙質(zhì)版專票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi)，480元一張專用發(fā)票， ? 會(huì)計(jì)分錄如下： 借，管理費(fèi)用480 貸，銀行存款480 抵稅時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸，管理費(fèi)用；480 填附表四，減免稅明細(xì)表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報(bào)表中分別填寫480元?? 對(duì)嗎？ 2. 為什么在申報(bào)表中填寫后，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（五）中，為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中，本期發(fā)生額是480，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么？ 4. 這個(gè)是不是也是480？ ? 5. 申報(bào)表，主表中： ?“應(yīng)納稅額19行”， “簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”， “應(yīng)納稅額減征額? 23行”， “本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？

你好，我想問一下，公司是小型微利商貿(mào)企業(yè)，一般納稅人，本月要交增值稅2000多，附加稅那個(gè)表格里顯示不用交稅，這是為什么？按照政策不是要減半征收？另外表里顯示留抵退稅本期扣除額是增值稅稅額，這里怎么理解？謝謝你了

老師，你好， 我公司是一般納稅人，銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，按售價(jià)不含稅金額200000填入增值稅申報(bào)表附表1未開票收入，而賬上是200000入的固定資產(chǎn)清理貸方，從而利潤表中根本不顯示這筆收入 這兩個(gè)差異是哪里出了問題？該怎么處理？ 希望老師百忙之中解答一下[比心][比心]

老師你好，我現(xiàn)在公司注銷，是因?yàn)槲抑安恍⌒陌涯莻€(gè)增值稅寫成營業(yè)稅金，我的增值稅已經(jīng)全部交完了，所以它這里顯示增值稅附加稅要我填寫1月1~3月1號(hào)的增值稅嗎？然后我這里還有一個(gè)留底1847.76的，然后這個(gè)我不退稅了，那這表該怎么填呢？他那應(yīng)付的話意思是說叫我把那些報(bào)表的應(yīng)付應(yīng)收全部放在其他支出其他收入嗎？