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1月份員工報銷費用沒票已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在發(fā)票到了怎么沖銷

2022-09-14 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-14 10:05

你好,之前的分錄怎么做的?借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?現(xiàn)在借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù),然后再做發(fā)票的,借管理費用貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶1610 追問 2022-09-14 10:08

之前做的借管理費用貸銀行存款,我現(xiàn)在先紅沖借管理費用 紅字 貸銀行存款紅字 然后發(fā)票入賬再做一筆藍字發(fā)票可以的吧

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齊紅老師 解答 2022-09-14 10:11

可以的,可以這么做的。

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你好,之前的分錄怎么做的?借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?現(xiàn)在借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù),然后再做發(fā)票的,借管理費用貸其他應(yīng)付款。
2022-09-14
同學(xué),你好 報銷的錢給員工了嗎?
2021-10-01
你好,就是員工報銷的這個費用已經(jīng)入賬了嗎?
2020-12-27
你好,第一個問題只有抵扣聯(lián)兒的話,你可以先勾選認(rèn)證的,但是這個員工還沒報銷的話,你抵扣完以后,你可以先借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,貸其他應(yīng)付款,等到后期報銷了你再做別的憑證。
2022-06-10
這個可以直接做,借xx 費用 貸庫存現(xiàn)金或者是銀行,
2020-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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