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Q

老師，請問員工8月份報銷的一張發(fā)票已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在員工不要報銷了，怎么處理？

2021-10-01 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-01 16:04

同學，你好 報銷的錢給員工了嗎？

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快賬用戶7987 追問 2021-10-01 16:04

已經(jīng)在8月份給了

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齊紅老師 解答 2021-10-01 16:07

同學，你好 那員工退回來嗎？

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快賬用戶7987 追問 2021-10-01 16:09

可以退錢回來的

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齊紅老師 解答 2021-10-01 16:15

同學，你好 那就紅字沖銷之前的費用

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快賬用戶7987 追問 2021-10-01 16:32

我做了不抵扣勾選，怎么是我這邊紅字通知單，然后對方開紅字發(fā)票嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-01 16:37

同學，你看 嗯嗯，是的，只要你勾選了，就是購買做紅字信息表

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快賬用戶7987 追問 2021-10-01 16:39

可以直接在10月份沖銷這筆業(yè)務嗎？在8月份的業(yè)務后面寫個情況說明，在10月份的幾號憑證沖銷該筆業(yè)務。

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齊紅老師 解答 2021-10-01 16:48

同學，你好 嗯嗯，可以的

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同學，你好 報銷的錢給員工了嗎？
2021-10-01
不能給他，要么他退款
2021-10-01
學員你好，跨月了沒有
2022-01-01
你好，之前的分錄怎么做的？借管理費用貸其他應付款嗎？現(xiàn)在借其他應付款，借管理費用負數(shù)，然后再做發(fā)票的，借管理費用貸其他應付款。
2022-09-14
你好，需要反結(jié)賬，在重新做憑證處理
2020-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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