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Q

老師，8月份員工報(bào)銷(xiāo)一張招待費(fèi)發(fā)票，已經(jīng)付款給員工了，10月份員工要回發(fā)票怎么處理呢？

2021-10-01 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-01 16:28

不能給他，要么他退款

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快賬用戶3206 追問(wèn) 2021-10-01 16:29

他愿意退款的，賬務(wù)上怎么處理呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-01 16:30

做負(fù)數(shù)分錄沖銷(xiāo)那筆業(yè)務(wù)

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快賬用戶3206 追問(wèn) 2021-10-01 16:34

那8月份的賬上直接少了一張發(fā)票，怎么處理呢？要這個(gè)說(shuō)明在10月份幾號(hào)憑證沖銷(xiāo)嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-01 16:35

嗯嗯，就是那么辦。便于別人能看懂

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不能給他，要么他退款
2021-10-01
同學(xué)，你好 報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)給員工了嗎？
2021-10-01
這個(gè)順豐發(fā)票是哪個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生的？銷(xiāo)售商品是嗎？
2023-04-04
你好！你7月是怎么做的分錄、
2023-08-11
7?月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)但發(fā)票不夠時(shí)： 可先暫估入賬： 借：相關(guān)費(fèi)用科目（暫估金額） 貸：其他應(yīng)付款?——?員工暫估款 8?月初付款給員工： 借：其他應(yīng)付款?——?員工暫估款 貸：銀行存款 收到?8?月及以后日期的電子發(fā)票時(shí)： 先沖銷(xiāo)暫估： 借：相關(guān)費(fèi)用科目（暫估金額）（紅字） 貸：其他應(yīng)付款?——?員工暫估款（紅字） 再按發(fā)票金額入賬： 借：相關(guān)費(fèi)用科目（發(fā)票金額） 貸：其他應(yīng)付款?——?員工報(bào)銷(xiāo)款
2024-09-06
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