老師我想問銷戶的分錄，我的問題是郵政銀行銷戶轉(zhuǎn)工行，一般分錄應該是借銀行存款工行貸銀行存款郵政銀行，但是這個企業(yè)我剛接手發(fā)現(xiàn)它是沒設(shè)置郵政銀行這個科目的，所以想問問這樣情況貸方怎么寫好點
您好，您是他在二級科目設(shè)置的郵政銀行，嗯，貸方的話，咱們就寫銀行存款，郵政銀行呀。
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老師，您好！我們這月農(nóng)行銷戶了，把農(nóng)行的余額轉(zhuǎn)到了中行，分錄為：借 銀行存款—中行 貸 銀行存款—農(nóng)行，但是我們財務(wù)賬里面沒有農(nóng)行這個開戶銀行（當時農(nóng)行是手工帳），請問老師，我現(xiàn)在做賬時，農(nóng)行銀行存款的輔助核算怎么下賬？該往哪里下？
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老師我想問銷戶的分錄，我的問題是郵政銀行銷戶轉(zhuǎn)工行，一般分錄應該是借銀行存款工行貸銀行存款郵政銀行，但是這個企業(yè)我剛接手發(fā)現(xiàn)它是沒設(shè)置郵政銀行這個科目的，所以想問問這樣情況貸方怎么寫好點
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老師問下，員工借錢墊貨款，借：其他應收貸：銀行對吧，然后甲方還款，那就是借：銀行貸：其他應收就平了。現(xiàn)在甲方把貨款打進了我們的招行賬戶，我們又從招行轉(zhuǎn)回了交行，然后這個分錄怎么寫銀行才會是平的。我寫了一筆借：銀行-交行 貸：銀行-招行。然后銀行對不上
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老師好。請問我上個月有張發(fā)票做錯了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存現(xiàn)金，然后這個月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
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有個銀行銷戶，余額直接轉(zhuǎn)進我們基本戶，做分錄借：銀行存款-基本戶 貸：銀行存款-銷戶銀行 問題來了，銷戶的這個銀行系統(tǒng)里沒有余額，余額就成負數(shù)了，我該怎么處理？是直接添加期初余額還是后面補做分錄
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老師您好，匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù)，現(xiàn)在是利潤表沒有變，但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬，我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
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老師我如果在銀行下設(shè)個二級科目郵政，那郵政銀行余額就在貸方了，做不平呀
你好，，怎么會不平呢？銀行存款后面跟著二級科目，郵政，咱可以借銀行存款，工行貸銀行存款，郵政這不就平了嗎？
我舉個例子銷戶金額1000元，借銀行（工行）1000元，貸銀行（郵政）1000元，但是郵政科目沒有我增加一個郵政余額就出現(xiàn)在貸方了-1000元，而實際郵政因為銷戶里面是無余額的呀，這樣不就不平了嗎，工行正確，郵政出現(xiàn)貸方余額
你好，我明白你的意思了，你原來沒有余額，那你現(xiàn)在可以直接借銀行存款，工行貸營業(yè)外收入，這樣調(diào)整一筆吧。
老師我有想過用營業(yè)外這個科目，就是銀行回單上寫著是郵政銀行轉(zhuǎn)的，不知道可不可以這樣做，借銀行，貸營業(yè)外收入
如果沒關(guān)系這樣反而方便點
你好，這樣做沒有問題的，放心吧。
哦哦好的，謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂