但是我看附表二進(jìn)項(xiàng)稅那一欄會(huì)默認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額呀

你好，你已經(jīng)把它撤銷了，之后你自己修改下附表二的35藍(lán)。

那就不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)留底了是吧，后面我要用進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候在勾選就可以是嗎老師

你好是的，是這么做的。

老師，剛稅務(wù)局打電話過(guò)來(lái)說(shuō)沒(méi)有看到第五期的認(rèn)證稅額，我看了下是沒(méi)有，然后是之前財(cái)務(wù)4月份勾選了進(jìn)項(xiàng)，然后4月份附表二沒(méi)有填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額，然后5月份進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)了4月份勾選的，這個(gè)怎么辦

稅局讓更正4月跟5月申報(bào)表

你好，更正四月份和五月份的，你五月份沒(méi)有認(rèn)證的，附表二應(yīng)該零申報(bào)。

之前財(cái)務(wù)做的，太亂了太亂了

那就得去修改申報(bào)的這些數(shù)據(jù)，不可以亂。

老師，勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額，是填寫(xiě)在附表二哪一塊呀

我看之前5月份進(jìn)項(xiàng)是填寫(xiě)在前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣里面了，還可以這樣填寫(xiě)嗎

你好，附表二的35欄里面。

填寫(xiě)在第2欄跟第35欄嗎

第2欄需要填寫(xiě)嗎

你好，35欄里面填寫(xiě)了之后，它自動(dòng)取出。第二欄它是自動(dòng)取數(shù)，你就不用管了。

老師，申報(bào)在4月有留抵稅額，提示不能網(wǎng)上更正申報(bào)

帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局。

好的，老師附表二第三欄一般什么時(shí)候需要填寫(xiě)在這里呀

你好，輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月比對(duì)通過(guò)了，填寫(xiě)到當(dāng)期認(rèn)證，未申報(bào)抵扣，下個(gè)月填寫(xiě)上期認(rèn)證，本月抵扣。

輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)才可以。

什么是輔導(dǎo)期呢？稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)是要申請(qǐng)嗎？我5月申報(bào)表就是填寫(xiě)在第三欄呢，老師還是沒(méi)有很明白

就是你剛成立一般納稅人稅務(wù)局監(jiān)管的期間