我們開給客戶18442的發(fā)票過了一段時間產(chǎn)品有問題然后退了9047給客戶這個賬怎么做平
你好，這個發(fā)票紅沖了嗎？
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我們給客戶做產(chǎn)品開了模具，然后開模具發(fā)票給客戶，收款?，F(xiàn)在產(chǎn)品做到一定數(shù)量了，要返還模具款，客戶開了張模具發(fā)票給我們，我們把錢付了，現(xiàn)在這張發(fā)票要怎么賬務處理？
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請問老師，我們銷售產(chǎn)品，已經(jīng)給客戶開了發(fā)票，客戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題，給我們扣了30元，我們應該怎么走賬？
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我們開給客戶18442的發(fā)票過了一段時間產(chǎn)品有問題然后退了9047給客戶這個賬怎么做平
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賣表公司賣了只表給客戶 客戶用了一段時間不想要退了，然后扣了幾萬塊錢退款給他了，給客戶開了全款負數(shù)紅沖發(fā)票 又開了幾萬的退貨折舊發(fā)票給企業(yè) 這個扣款幾萬企業(yè)要怎么入賬？
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老師好。貨我們已經(jīng)給客戶了，但是破損了，我們收到平臺的錢，又通過平臺退給客戶了。但是我們的貨是給了客戶了，然后快遞把錢賠付給我們了 。這怎么做賬務處理？
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沒有紅沖，發(fā)票給對方了，然后退了9047
你好，那就紅沖你的收入就可以啦。
那怎么寫分錄呢，
借銀行存款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)。
好的還有一家是這樣的，我們開了8800的發(fā)票還有賬上有900發(fā)票還沒有開，然后對方開了7900的紅字信息表發(fā)票過來。我們還要退給她6298
借應收賬款、負數(shù) 銀行存款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)。
那這個6298相當于是賠款是記入營業(yè)外支出嗎
你好，不是的，紅沖了你的收入。
老師上一個問題已經(jīng)跨年度了還是那么寫嗎
不修改匯算，清交的還是這么做。
不是6298不是紅沖是額外支付的，8800已經(jīng)對沖了
可以的，可以這么做?？梢宰龅綘I業(yè)外支出里面的。