你好,什么原因你計提的?比你支付出去的多。
老師,我這會看2019年的匯算清繳,職工薪酬賬載金額374737.78元,稅收金額367021.95元,調(diào)增金額7715.83元,老師這個調(diào)增金額是怎么算出來的?
執(zhí)行小企業(yè)會計準則,比如我21年工資計提了10200元,多計提了200元,22年發(fā)現(xiàn)后做分錄,借應付職工薪酬工資200,貸:利潤分配未分配利潤200,做21年匯算時,打個比方10000元全部發(fā)放,是不是賬載金額10200元,實際發(fā)生額10000元,稅收金額10000元,結(jié)果是調(diào)增200元。到做22年匯算清繳時,這多計提的200元調(diào)減?
老師,我匯算清繳時職工薪酬20年賬載金額為80180元稅收金額為65700元調(diào)增了14480元,21年賬載693445.72元稅收金額707925.72元調(diào)減了14480元,我這個填法會不會對呢?稅務叫我作出職工薪酬調(diào)整金額14480元作出說明,我這個要往哪方面去說明呢
老師,我匯算清繳申報A105050表,填寫職工福利費支出這一項有困惑,舉個例子說一下: 2022年職工福利費(其中含給退休職工發(fā)的取暖費2元) 賬上金額:10元,實際發(fā)生額10元。 2022年職工工資總額100元 填寫方法一: 賬載金額(第3行):10元 實際發(fā)生額:10元 稅收金額:10-2=8元 納稅調(diào)增2元 填寫方法二: 賬載金額(第3行):8元 實際發(fā)生額:8元 稅收金額:8元 納稅調(diào)整金額0元 賬載金額(第12行)其他欄:2元 實際發(fā)生額:2元 稅收金額0 納稅調(diào)增金額:2元 問:兩種填寫方法結(jié)果一樣,我一直用第一種方法,老師哪種方法更合理呢?
老師,我匯算清繳申報A105050表,填寫職工福利費支出這一項有困惑,舉個例子說一下: 2022年職工福利費(其中含給退休職工發(fā)的取暖費2元) 賬上金額:10元,實際發(fā)生額10元。 2022年職工工資總額60元 填寫方法一 賬載金額(第3行):10元 實際發(fā)生額:10元 稅收金額:10-2=8元 納稅調(diào)增2元 填寫方法二: 賬載金額(第3行):8元 實際發(fā)生額:8元 稅收金額:8元 納稅調(diào)整金額0元 賬載金額(第12行)其他欄:2元 實際發(fā)生額:2元 稅收金額0 納稅調(diào)增金額:2元 問:兩種填寫方法結(jié)果一樣,我一直用第一種方法,老師哪種方法更合理呢?
老師,一季度有盈利交了企業(yè)所得稅,二季度虧損,是不是要到明年匯算,如果還是虧損就可以申請退稅,而不是現(xiàn)在二季度申請退稅
老師,請問公司籌建期間購買的固定資產(chǎn)是計入長期待攤費用還是固定資產(chǎn)
企業(yè)未生產(chǎn)請的臨時工工資放什么科目
我們公司用信用證付了900萬貨款給供應商,然后利息19萬從900萬里面扣,等于供應商收到881萬,利息發(fā)票只能開給供應商,那我這邊和供應商那邊分別怎么入賬?。课乙膊荒馨凑?00萬支付貨款入呀,因為供應商只收到881萬
老師,個體工商戶,微信經(jīng)營收款碼收款金額一個月達到80萬,現(xiàn)在要求完善微信經(jīng)營信息,這種情況下金額過大會不會被稅務機關(guān)監(jiān)測到
老師請問,16周歲能報工資嗎
老師,我是建筑公司,之前按照完工進度這個項目確認收931006.11元,沒有開發(fā)票,6月份發(fā)票開了2107866.1元,不含稅收入是1933822.11元,那我應該這次結(jié)轉(zhuǎn)的收入是1002816對嗎,然后就票的金額和收入的金額一致了。
老師好!由于我們購進的有開普票的,有專票的,這就導致財務賬上的庫存和保管員的含稅庫存金額不相符,對賬是有點費勁,這個問題如何解決呢?謝謝老師!
一般納稅人紅沖了小規(guī)模期間的發(fā)票,進賬銷項在結(jié)轉(zhuǎn)的時候要怎么做分錄
老師好,現(xiàn)在有沒有新政策說,個體戶核定額可以一季度30萬免稅呢?
看下你所屬期選擇的對嗎?
工資每月不是都要計提,到時實發(fā)再沖回的
所屬期選擇是沒錯
你好,當月的工資當月計提,然后次月繳納,這個次月繳納,你應該是看繳納的從二月份到次年一月份才對。