老師，我有個更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時候暫估了一筆費用，當時有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費用了，成本為0，但是我朋友說去年有因為成本是0的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費用，這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？

老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額（負數(shù)的金額），應(yīng)交稅費-進項稅額，貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師，我公司今年新開的是一般納稅人，從事低價買進高價買出貨物，購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家，但票沒收到。我們給下家也還沒開票。（到至今為止沒有確認過收入）賬務(wù)處理付款時，1）借：預(yù)收 貸：銀行 月底暫估庫存 借：庫存商品 貸：預(yù)收 ，月頭紅沖暫估，等票來了沖減預(yù)收 2）借 ：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎？預(yù)收情況下要做暫估嗎？

老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負，平的）

您好，我們是一家藥業(yè)公司，21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款－暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分，我調(diào)增了差額部分，沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品（負數(shù)）貸:應(yīng)付賬款-暫估款（負數(shù)），做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存，那差額部分怎么做，相對應(yīng)的稅費怎么做，老師可以給我寫個分錄嗎？好難啊