不開發(fā)票，就走下賬

做入其他應(yīng)收款？

您好，那您的處理是錯誤的，應(yīng)當分別計提工資

現(xiàn)在的問題就是，以前已經(jīng)計提了，現(xiàn)在怎么處理這部分工資，怎么做賬？

您好，紅字沖回多計提，更正納稅申報表，同時另外一方計提工資，更正納稅申報表

當時計提時計入了當月的生產(chǎn)成本，現(xiàn)在沖生產(chǎn)成本不是當月的成本，那本月的成本不就不準確了嗎？

您好，那您沒辦法，以前就是錯誤的，跨年度用以前年度損益調(diào)整

好的，謝謝