老師，我這個(gè)月開了100萬(wàn)的發(fā)票，這些發(fā)票的稅款在3月份的時(shí)候已經(jīng)全部交完了，我們是先交稅再開發(fā)票，但是這個(gè)月還需要交未開票收入5萬(wàn)的稅款，老師，我的增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢

老師好，1，我們公司6月開了外經(jīng)證預(yù)繳稅款，這個(gè)月申報(bào)稅時(shí)是不是把相對(duì)應(yīng)的已經(jīng)預(yù)繳的稅款填到增值稅納稅申報(bào)表跟附件稅申報(bào)表里，還有企業(yè)所得稅也是填到所得稅申報(bào)表里去？2.外經(jīng)證繳納的個(gè)人所得稅怎么做分錄做賬？

老師，你好，麻煩請(qǐng)問(wèn)一下，我這里有個(gè)小規(guī)模納稅人，7月份在稅務(wù)局代開了一張專票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過(guò)稅款，我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報(bào)，為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過(guò)的金額，我填完申報(bào)上去說(shuō)預(yù)繳稅款填報(bào)異常，比對(duì)不符？那我之前代開專票是已經(jīng)交過(guò)的稅款該在哪里填寫呢？

老師，您好。我們租了香港公司一個(gè)廠房，代扣代繳了增值稅，我們現(xiàn)在要抵扣這個(gè)增值稅，如圖這個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫的？疑問(wèn)如下 納稅人編碼是寫我們公司還是對(duì)方公司？ 納稅人類型什么？是寫我們公司還是對(duì)方公司？ 納稅人地址是寫我們公司還是對(duì)方公司？ 計(jì)稅金額、扣除額、實(shí)繳金額這三個(gè)都是寫完稅證明上的金額嗎？

老師，您好。我們租了香港公司一個(gè)廠房，代扣代繳了增值稅，我們現(xiàn)在要抵扣這個(gè)增值稅，如圖這個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫的？ 納稅人編碼是寫我們公司還是對(duì)方公司？ 納稅人類型什么？ 計(jì)稅金額、扣除額、實(shí)繳金額這三個(gè)都是寫完稅證明上的金額嗎？