老師，現(xiàn)在收到電子專票對方開票有誤紅沖重開，，對方說已經(jīng)紅沖但是我們增值稅平臺還是顯示這個錯誤票狀態(tài)正常是什么原因，要多久會更新狀態(tài)
你好，這個不一定，它有一個時間的差異 只要確定對方已經(jīng)紅沖了，你就先別管這個發(fā)票了
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2020年12月我們給別人開專票600萬，收到400萬款，余200萬未收，現(xiàn)在對方要給我們付款了，讓我們把2020年多開的200萬沖紅，重新開200萬發(fā)票才付款，請問，我們敢沖紅重開嗎？沖紅這么大一筆專票，會不會引來稅務(wù)局關(guān)注呀……實際當(dāng)時多開了200萬導(dǎo)致我們盈利200萬當(dāng)時還暫估費用了所以20年沒交企業(yè)所得稅，是不是現(xiàn)在對方要重新開票對我們來講還更有利？？ 希望老師詳細(xì)解答，平時安分做賬，這種我還真不會處理，不知風(fēng)險
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請問老師：20年12月我們給對方公司開了600萬的專票，收回400萬的款，余200萬未收回，21年9月我們公司把公司名稱，法人股東都變更了，但實際經(jīng)營人還是我們老板，現(xiàn)在對方要付那200萬給我們，讓我們把之前已經(jīng)開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款，說是付款和票據(jù)保持一致，如果沖紅200萬專票會不會有風(fēng)險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢？ 有沒有更好的解決辦法呀？
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老師，現(xiàn)在收到電子專票對方開票有誤紅沖重開，，對方說已經(jīng)紅沖但是我們增值稅平臺還是顯示這個錯誤票狀態(tài)正常是什么原因，要多久會更新狀態(tài)
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我是購買方上個月收到發(fā)票已抵扣，這個月發(fā)現(xiàn)錯誤，在稅控盤里開了信息表，銷售方說沒查到信息，他自己在發(fā)票平臺里申請開具了數(shù)電票一張正數(shù)和一張負(fù)數(shù)，現(xiàn)在發(fā)票平臺顯示，我取得一張紅字發(fā)票，有0張發(fā)票被沖紅，啥意思？可需要什么操作了？
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老師，我公司12月開的十多萬的發(fā)票，到1月份對方發(fā)現(xiàn)開票信息有誤，在1月時已將十多萬的發(fā)票沖紅處理，但因為其他原因?qū)е乱恢睕]得補開這開錯的十多萬發(fā)票，現(xiàn)在4月了需要申報增值稅，但開票金額就是沖紅的十多萬的發(fā)票，這個要怎么申報增值稅？（開錯的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，我們屬于小規(guī)模納稅人）
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好的 ，謝謝
不用客氣，工作愉快。
我們是采購方?，F(xiàn)在收到的電子專票因開票有誤被紅沖，我們要入賬嗎？因為現(xiàn)在都不是作廢，發(fā)票紅沖我們增值稅平臺里也有顯示紅沖掉的發(fā)票。
如果是以前作廢的我們就不用管了，但是紅沖的當(dāng)月我們要不要先做一遍入賬，再沖的，然后重開的再入一次賬？
你好，不需要做賬的，貨物到了，你可以做一個暫估入庫，或者是等著他發(fā)票到了，你再按照新的發(fā)票來做賬。
和以前作廢的一樣操作就可以嗎？
是的是的，是這么做的，只要是當(dāng)月的可以這么做。
那如果跨月紅沖沒有抵扣呢
你好，借庫存商品應(yīng)交稅費待認(rèn)證， 貸應(yīng)付賬款 紅沖做相反的
謝謝 老師，相反是借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證嗎 ？還是相同分錄做紅字也可以
跨月紅沖已抵扣分錄呢 ？
對的，是的，是這么做。