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老師。我們抖音平臺(tái)有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實(shí)收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個(gè)主播 那邊收到的,因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺(tái)結(jié)算的不一樣,因?yàn)榭缭铝?,比如平臺(tái)7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實(shí)際收到的是30000,他們開(kāi)票就開(kāi)30000,那我上面做了那個(gè)分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的

2022-08-29 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-29 15:39

同學(xué)你好 給主播的掛什么科目

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快賬用戶(hù)9853 追問(wèn) 2022-08-29 15:40

就是這個(gè)科目啊,沒(méi)給主播另外掛科目,因?yàn)閭蚪鹬苯訌呢浛羁鄣?借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000

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齊紅老師 解答 2022-08-29 15:51

銷(xiāo)售費(fèi)用有發(fā)票嗎

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快賬用戶(hù)9853 追問(wèn) 2022-08-29 15:52

有的,你看我最上面那段話(huà)的描述呢

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齊紅老師 解答 2022-08-29 16:00

那你這樣做就可以的

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快賬用戶(hù)9853 追問(wèn) 2022-08-29 16:01

麻煩您再看下我的問(wèn)題啊

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齊紅老師 解答 2022-08-29 16:18

同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用科目就可以

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快賬用戶(hù)9853 追問(wèn) 2022-08-29 16:21

我知道計(jì)入費(fèi)用啊,收到主播傭金30000,貸方應(yīng)該計(jì)什么呢?我問(wèn)的主要是這個(gè),麻煩您再看下我上面的問(wèn)題呢

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齊紅老師 解答 2022-08-29 16:40

借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸銀行存款 這樣

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快賬用戶(hù)9853 追問(wèn) 2022-08-29 16:51

關(guān)鍵這筆傭金沒(méi)有從銀行付啊,是從抖音貨款里直接扣的,不同的月份賬單,您沒(méi)看懂我上面說(shuō)的嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-29 17:05

同學(xué)你好 那就貸其他貨幣資金 一樣

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同學(xué)你好 給主播的掛什么科目
2022-08-29
你好上述三種情況銷(xiāo)售發(fā)票誰(shuí)開(kāi),這是收入確認(rèn)的一個(gè)關(guān)鍵
2022-05-29
你好都確認(rèn)收入。借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-06-02
你好,那可能做錯(cuò)賬了 收入,正常開(kāi)票 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022-01-11
收入與費(fèi)用的基本構(gòu)成 收入:通常包括訂單發(fā)貨時(shí)間的客戶(hù)實(shí)付金額和平臺(tái)優(yōu)惠(如果平臺(tái)允許這部分作為收入)。 費(fèi)用:主要包括平臺(tái)傭金和分銷(xiāo)傭金。 發(fā)票管理中的問(wèn)題 平臺(tái)傭金與平臺(tái)優(yōu)惠的發(fā)票問(wèn)題:由于平臺(tái)傭金和平臺(tái)優(yōu)惠的發(fā)票抬頭可以互抵,當(dāng)平臺(tái)優(yōu)惠的負(fù)數(shù)金額大于平臺(tái)傭金時(shí),平臺(tái)建議等待兩者合計(jì)為正數(shù)后再開(kāi)具發(fā)票。這是因?yàn)樨?fù)數(shù)發(fā)票可能代表退款或折扣,與正數(shù)發(fā)票(代表收入)在財(cái)務(wù)處理上有所不同。 分銷(xiāo)傭金發(fā)票的開(kāi)具問(wèn)題:由于分銷(xiāo)傭金與平臺(tái)優(yōu)惠不是同一抬頭,平臺(tái)在發(fā)票管理上可能要求兩者一起開(kāi)具。然而,由于平臺(tái)不允許單獨(dú)開(kāi)具分銷(xiāo)傭金發(fā)票,這導(dǎo)致了一個(gè)操作上的困境。 解決方案與建議 與平臺(tái)溝通:首先,與小紅書(shū)平臺(tái)的客服或財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)一步溝通,明確平臺(tái)優(yōu)惠負(fù)數(shù)發(fā)票與分銷(xiāo)傭金發(fā)票的具體開(kāi)具規(guī)則。 暫緩開(kāi)票:如果平臺(tái)優(yōu)惠的負(fù)數(shù)金額大于平臺(tái)傭金,且平臺(tái)建議等待合計(jì)為正數(shù)后再開(kāi)票,那么可以暫時(shí)不開(kāi)具相關(guān)發(fā)票,等待兩者金額調(diào)整后再操作。 特殊處理:針對(duì)分銷(xiāo)傭金發(fā)票無(wú)法單獨(dú)開(kāi)具的問(wèn)題,可以詢(xún)問(wèn)平臺(tái)是否有特殊的處理方式或替代方案,比如是否可以先行記錄分銷(xiāo)傭金,待平臺(tái)優(yōu)惠與平臺(tái)傭金結(jié)算后再統(tǒng)一開(kāi)具發(fā)票。 收入確認(rèn):在收入確認(rèn)方面,建議按照小紅書(shū)平臺(tái)的規(guī)則進(jìn)行。如果平臺(tái)允許將平臺(tái)優(yōu)惠計(jì)入收入,那么在收入確認(rèn)時(shí)應(yīng)包含這部分金額;如果平臺(tái)不允許,則僅以客戶(hù)實(shí)付金額和平臺(tái)傭金后的凈額作為收入。
2024-06-16
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