主要我們是租別人的機器。別人肯定需要對外賬。以財務實際做賬發(fā)票吧？

你好，外帳的沒有發(fā)票，實際發(fā)生的只要是公司業(yè)務都可以做，只不過是他抵扣不了所得稅

嗯，我們都沒有做過無票支出，沒有發(fā)票都是拿其他發(fā)票抵扣了。

拿其他的發(fā)票抵扣了，你這也是這個業(yè)務發(fā)生的不是嗎？ 你就是實際發(fā)生了多少，你不管找了其他的發(fā)票抵扣多少都是給他回復實際發(fā)生的

而且有些費用只發(fā)生了還沒有實際付款的。我是權責發(fā)生制吧？不用按實付吧？

對的是的，根據權責發(fā)生制

老師，再問下出差補貼（住宿，飯補）這個可以直接寫個單子報銷不需要發(fā)票吧？

補貼沒有發(fā)票的 不需要

那有些出差又拿發(fā)票來報銷的?？梢詫崍髮嶄N不超過公司規(guī)定的補貼就可以了吧？