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你好同學 1.銷項稅=1200*6%%2B25*6%=73.50 2.轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅=（10557.60-4536.80）/（1%2B6%）*6%=340.80進項稅=0.54 3.銷項稅=3000/（1%2B6%）*6%=169.81 4.進項稅=68%2B1530=1598計算應交增值稅=73.50%2B340.80%2B169.81-0.54-1598=-1014.43

2022-08-23

48：不得抵扣的進項稅額＝當期無法劃分的全部進項稅額×（當期簡易計稅方法計稅項目銷售額＋非增值稅應稅勞務營業(yè)額＋免征增值稅項目銷售額）÷（當期全部銷售額＋當期全部營業(yè)額），即可以抵扣的進項稅額=0.65-0.65*200/(400+200+200)=0.49萬元 49：銷項稅額=36+218/(1+9%)*9%-218/(1+9%)*2%+200*5%=60萬元進項稅額=4.5+36.4+1.3+0.49=42.69萬元應繳納增值稅=60-42.69=17.31萬元

2022-08-23

你好同學，購入農(nóng)產(chǎn)品成本=1.15-0.15=1 運費成本=0.15 因此運費抵扣進項=0.15*9%=0.0135 農(nóng)產(chǎn)品進項=1/（1-9%）*9%=0.099 轉(zhuǎn)出進項=0.0135%2B0.099=0.1125，選擇A

2022-08-23

2020年增值稅小規(guī)模納稅人可以按照減免后的稅率1%計稅，具體計算詳細過程如下：

2022-08-24

你好，同學。這里用無形資產(chǎn)和借款換了一個長期股權(quán)投資。長投的入賬成本，就是看換出的對價，700*1.06%2B80 你看一下呢。

2020-09-01

快賬用戶1596 追問 2022-08-23 15:19

老師麻煩詳細的講一下，不是只給出計算步驟

快賬用戶1596 追問 2022-08-23 15:21

題目中問的是進項稅額留抵，你這給出的是增值稅

齊紅老師解答 2022-08-23 15:24

同學，這個最終計算應交增值稅小于0，也就是1014.43形成的是期末留抵增值稅的。

您哪一步驟不明白呢

快賬用戶1596 追問 2022-08-23 15:25

老師能不能詳細解釋一下為啥要這樣算呀，我不懂原理列一堆數(shù)字我看不懂

齊紅老師解答 2022-08-23 15:42

1.金融企業(yè)提供貸款服務和貨幣兌換服務，稅率為6%，因此計算銷項稅=1200*6%%2B25*6%=73.50 2.轉(zhuǎn)讓金融商品按照差額征稅，按照賣出價減去買入價的差額，按照6%征稅，由于是含稅價，所以需要處于1.06折算成不含稅，再乘以稅率6%，所以應交增值稅=（10557.60-4536.80）/（1%2B6%）*6%=340.80進項稅=0.54 3.對外投資產(chǎn)生固定利潤，作為提供貸款服務征收增值稅，稅率為6%，銷項稅=3000/（1%2B6%）*6%=169.81 4購入辦公設備和寫字樓取得專票可以抵扣進項稅，進項稅=68%2B1530=1598 計算應交增值稅=銷項-進項%2B轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅=73.50%2B340.80%2B169.81-0.54-1598=-1014.43，由于小于0，形成當期留抵增值稅

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