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48：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額＋非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額＋免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷（當(dāng)期全部銷售額＋當(dāng)期全部營(yíng)業(yè)額），即可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=0.65-0.65*200/(400+200+200)=0.49萬(wàn)元 49：銷項(xiàng)稅額=36+218/(1+9%)*9%-218/(1+9%)*2%+200*5%=60萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額=4.5+36.4+1.3+0.49=42.69萬(wàn)元應(yīng)繳納增值稅=60-42.69=17.31萬(wàn)元

2022-08-23

你好同學(xué) 1.銷項(xiàng)稅=1200*6%%2B25*6%=73.50 2.轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅=（10557.60-4536.80）/（1%2B6%）*6%=340.80進(jìn)項(xiàng)稅=0.54 3.銷項(xiàng)稅=3000/（1%2B6%）*6%=169.81 4.進(jìn)項(xiàng)稅=68%2B1530=1598計(jì)算應(yīng)交增值稅=73.50%2B340.80%2B169.81-0.54-1598=-1014.43

2022-08-23

2020年增值稅小規(guī)模納稅人可以按照減免后的稅率1%計(jì)稅，具體計(jì)算詳細(xì)過(guò)程如下：

2022-08-24

你好同學(xué)，購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品成本=1.15-0.15=1 運(yùn)費(fèi)成本=0.15 因此運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)=0.15*9%=0.0135 農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)=1/（1-9%）*9%=0.099 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)=0.0135%2B0.099=0.1125，選擇A

2022-08-23

同學(xué)你好，56題，購(gòu)入的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)9%的貨物，進(jìn)項(xiàng)抵扣稅率9%，保管不善導(dǎo)致的損失不屬于可以抵扣的范圍，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，計(jì)入農(nóng)產(chǎn)品成本的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅＝0.15×9%＝0.01，農(nóng)產(chǎn)品本身的進(jìn)項(xiàng)稅＝(1.15-0.15)÷0.91×0.09＝0.1，合計(jì)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅＝0.1+0.01＝0.11 57題:銷項(xiàng)稅＝1000÷0.8÷1.13×0.13＝143.81 進(jìn)項(xiàng)稅＝51+3.4+450×9%+5×6%＝95.2 應(yīng)交增值稅＝143.81-95.2+0.11＝48.72

2022-08-23