老師好，20年匯繳當時被稅務(wù)稽查 罰了1萬的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在又被稅務(wù)稽查20年的匯繳 要補2萬的所得稅，是不是現(xiàn)在更改匯算清繳表 最后要交的稅是1萬
罰款一萬。罰款一萬，補交兩萬，加一起是三萬。
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老師好，現(xiàn)在更正20年的年報，20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時又繳了1134.63元，在填寫更正申報表時，本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
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公司是勞務(wù)公司，前段時間因被抽查，說看到20-21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有問題，現(xiàn)在需要更正20-21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表，如何更正，電子稅務(wù)局上能操作嗎？具體操作是什么
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老師好，20年匯繳當時被稅務(wù)稽查 罰了1萬的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在又被稅務(wù)稽查20年的匯繳 要補2萬的所得稅，是不是現(xiàn)在更改匯算清繳表 最后要交的稅是1萬
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老師好，20年匯繳 沒交稅。后來21年20年的匯繳被查，補企業(yè)所得稅2萬，現(xiàn)在22年20年的匯繳又被查了 要補3萬，那這個好匯繳報表 之前交的2萬可以用來抵這次的3萬嗎？ 表格里面減 本年累計實際預(yù)繳的2萬 這個會跳出出來嗎
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請問一下老師，我們公司去年做匯算清繳時繳納多1萬元的企業(yè)所得，一個季度都做預(yù)交所得稅，年底做匯算清繳，多繳了1萬的所得稅，現(xiàn)在稅務(wù)局退多交所得稅1萬塊錢到賬了怎么做分錄？
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老師你好，我們公司以前做了實繳2萬，現(xiàn)在變更了股權(quán)，是以0元轉(zhuǎn)讓的，我是不是可以是虧損了，我現(xiàn)在被投資企業(yè)未分配利潤確實是負
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25年一季度 二季度有幾筆收入用的是現(xiàn)金，現(xiàn)在想調(diào)整成應(yīng)收 然后以后進對公賬戶 ，改申請表可行不 ？
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老師，自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢？比如自然人代開發(fā)票，他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點按次的話是500，按月的話是20,000，但是呢小維娜人呢？月收入低于100,000以下，他是免征增值稅的，這兩個我應(yīng)該按照哪個來決定呢？
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24年有幾筆預(yù)付，也沒有發(fā)票，就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了，現(xiàn)在把這個錯誤糾正，改24年的賬 然后改申請表 行不 ？
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不是，罰的1萬 當時 已經(jīng)交過了，后來又被查 最后的應(yīng)納稅所得稅額是2萬，是不是 之前交的1萬可以抵扣的
以前教過的，這是兩筆業(yè)務(wù)，不能抵扣后面的兩萬。
他這個不能跟季度預(yù)繳所得稅一樣，會體現(xiàn)在 當年已經(jīng)預(yù)繳所得稅里？
。補交的是單獨做一筆分錄，不影響季度的。
老師，我這樣說吧，20年的匯繳被稅務(wù)稽查 最后補了1萬的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在20年的匯繳被稅務(wù)又稽查 成本還是要調(diào)出來，最后的應(yīng)納稅額是2萬，那么表的下面會不會 減本年累計實際預(yù)繳的所得稅 里面會不會出現(xiàn)之前稽查被補稅的1萬，還是我就是還要在交2萬的所得稅。
一般不會的，補交這個一般會讓你單獨交。
也就是說 我就是要補2萬的所得稅，之前被稽查 調(diào)整匯繳后 補稅的1萬 是不能沖減這次的，系統(tǒng)里面也不會出現(xiàn) 在本年累計實際預(yù)繳的里面，是這個意思吧 老師
以前的一萬和這個后面兩萬是兩回事兒。不能沖后面 不能紅沖后面兩萬或者你和你稅務(wù)局確認一下。
嗯，就是只有季度的時候 當時預(yù)繳了 系統(tǒng)才會在 本年累計實際預(yù)繳里面才會有數(shù)據(jù)
是的，您這樣理解對。