請(qǐng)問老師，本是核定征收的企業(yè)改成了查賬征收，以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，現(xiàn)在要如何處理？謝謝
你好，改成了查賬征收，固定資產(chǎn)沒發(fā)票，那計(jì)提的折舊就需要做納稅調(diào)增處理?
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老師，請(qǐng)問一下，18年1-6月份我們公司是核定征收，7月開始查賬征收，核定征收改成查賬征收以后，現(xiàn)在稅務(wù)局說我們多交了1萬(wàn)多稅錢，那么這個(gè)變成查賬征收以后，我們公司是不是就要把應(yīng)急核定征收以前的稅錢去退回來(lái)嗎？
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老師，我們之前是核定征收企業(yè)所得稅，那個(gè)時(shí)候買的固定資產(chǎn)，，去年改了查賬，我剛剛看見一個(gè)文件是不是說可以稅前扣除固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的?
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老師您好，就是之前我咨詢那家企業(yè)一直都沒有做賬，屬于獨(dú)資企業(yè)，并且沒有做賬，現(xiàn)在正常營(yíng)業(yè)了，每月也開發(fā)票出去，現(xiàn)在需要繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅，但因?yàn)橹皼]有做賬，現(xiàn)在成本也沒啥，稅務(wù)局之前給我們核定的是查賬征收，現(xiàn)在能申請(qǐng)更改為核定征收不？更改征收方式
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老師，我公司建筑業(yè)2019年核定征收，因?yàn)?0年改為查賬征收，所以19的項(xiàng)目按核定征收提前完稅開了張價(jià)稅合計(jì)3125000的發(fā)票，現(xiàn)在紅沖后又開了262776.62的發(fā)票，報(bào)稅如何處理
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請(qǐng)問老師，本是核定征收的企業(yè)改成了查賬征收，以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，現(xiàn)在要如何處理？謝謝
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老師，這個(gè)是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個(gè)？
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制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來(lái)
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交，正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0，但是是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
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老師，請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估，5月到不了票了，匯算清繳怎么處理呢？后期到票，又如何處理呢？
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轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶，餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶，這些錢全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng)，食材的支出可以作為我公司的成本，但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的，不是我公司員工，人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來(lái)支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái)，如果面對(duì)稅務(wù)稽查，用來(lái)代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的，我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái)，但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
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老師，我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資，但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi)，這種情況應(yīng)該怎么整呀
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請(qǐng)問老師，補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅，借方計(jì)入什么科目？，貸方銀行存款
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像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
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就是年度清繳匯算時(shí)還要調(diào)整過來(lái)進(jìn)行扣除嗎？謝謝
你好，是年度清繳匯算時(shí)調(diào)整過來(lái)，不能稅前扣除的意思?
那不把這固定資產(chǎn)的金額填入報(bào)表里，就不必進(jìn)行調(diào)整，對(duì)吧？不填寫可以嗎？謝謝
你好，需要填寫。因?yàn)椴惶顚懀蜁?huì)導(dǎo)致賬面與申報(bào) 的信息不一致
不入固定資產(chǎn)，也不存在計(jì)入企業(yè)所得稅的成本，是哪方面的申報(bào)信息不一致，謝謝
你好，需要計(jì)入固定資產(chǎn)啊 不入固定資產(chǎn)，那不是賬面與實(shí)際的固定資產(chǎn)不一致了嗎 入賬計(jì)入固定資產(chǎn)，而匯算清繳的時(shí)候不填寫，就會(huì)導(dǎo)致賬面有固定資產(chǎn)，而匯算清繳沒有填寫固定資產(chǎn)折舊表格啊?
那比如電腦購(gòu)買時(shí)是三年前的，現(xiàn)在要入賬金額要填寫0嗎？謝謝
你好，電腦購(gòu)買時(shí)是三年前的，入賬金額就是當(dāng)時(shí)購(gòu)買的金額才是啊?
按折舊不是折舊完了嗎？現(xiàn)在還按當(dāng)時(shí)購(gòu)入金額嗎？
你好，只要固定資產(chǎn)沒有被處置，就需要按當(dāng)時(shí)購(gòu)入金額填寫入賬金額的
那還計(jì)提折舊嗎？謝謝
你好，提完了折舊，就不需要計(jì)提了?
那要做啥附注嗎？謝謝
你好，這個(gè)不需要做什么附注啊?
那只折舊一半的固定資產(chǎn)，入賬金額和折舊金額如何填寫？謝謝
你好，入賬金額就是初始入賬成本 當(dāng)年的折舊金額，填寫當(dāng)年折舊的金額 累計(jì)折舊的金額=一半的折舊金額。
如果現(xiàn)在找之前采購(gòu)商要了發(fā)票，是可以稅前抵扣嗎？謝謝?。?！
你好，是的，是這樣的