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Q

報(bào)表欄有一行說(shuō)前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的是什么意思?

2022-08-20 00:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-20 00:28

就是說(shuō)你之前認(rèn)證的發(fā)票之前沒(méi)有抵扣在這一期的。

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齊紅老師 解答 2022-08-20 00:28

在這一期抵扣的部分金額。

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快賬用戶7478 追問(wèn) 2022-08-20 11:19

前期認(rèn)證了還可以到下一期抵扣嗎?開(kāi)票系統(tǒng)只選擇認(rèn)證,不統(tǒng)計(jì)簽名就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-20 12:14

可以的呀,前期認(rèn)證的可以放到以后期間去抵扣,這個(gè)是可以的,沒(méi)問(wèn)題的。

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快賬用戶7478 追問(wèn) 2022-08-20 13:21

那勾選了需要簽名嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-20 13:30

正常簽名的只是你抵扣的話,你可以放到下一期抵扣。

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快賬用戶7478 追問(wèn) 2022-08-20 13:30

把票拿出來(lái)放到下個(gè)月的憑證里面嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-20 13:31

你在申報(bào)表里面的時(shí)候,體現(xiàn)在下一個(gè)月抵扣。

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快賬用戶7478 追問(wèn) 2022-08-20 13:39

比如說(shuō)認(rèn)證了30本期只想抵扣20還有10,應(yīng)該填在申報(bào)表的哪一欄?

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齊紅老師 解答 2022-08-20 13:40

10的話有一行專門的本期認(rèn)證下期抵扣,你看一下。

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快賬用戶7478 追問(wèn) 2022-08-20 13:42

沒(méi)有本期認(rèn)證下期抵扣的那一欄

沒(méi)有本期認(rèn)證下期抵扣的那一欄
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齊紅老師 解答 2022-08-20 13:46

后面的你看一下后面幾部分的信息,你這里只是第一步。

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快賬用戶7478 追問(wèn) 2022-08-20 14:16

這張報(bào)表什么情況下才填寫(xiě)呢?

這張報(bào)表什么情況下才填寫(xiě)呢?
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齊紅老師 解答 2022-08-20 14:19

就比方說(shuō)你是可以享受增值稅進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)抵扣的,就填寫(xiě)這里。就比方說(shuō)你是郵政、現(xiàn)代電信、生活服務(wù)業(yè)就需要填。

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就是說(shuō)你之前認(rèn)證的發(fā)票之前沒(méi)有抵扣在這一期的。
2022-08-20
在納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證的不允許抵扣,需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)之后才可以抵扣,次月比對(duì)通過(guò)了之后需要抵扣在這里面填寫(xiě)。
2022-03-17
同學(xué)你好 你選擇自動(dòng)采集不用自己填寫(xiě)
2022-09-06
第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,填寫(xiě)本期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況,應(yīng)與第35欄“本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”減第24欄“本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”后的數(shù)據(jù)相等。 第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,填寫(xiě)以前期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況,應(yīng)與第23欄“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”加第24欄“本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”減第25欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”后數(shù)據(jù)相等。
2021-04-16
你好,這個(gè)是35欄次是通過(guò)增值稅申報(bào)系統(tǒng)開(kāi)出發(fā)票,你方認(rèn)證抵扣的
2022-04-23
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