老師，您好，我單位18年還有200萬左右的成本費(fèi)用沒入賬的，全部都通過銀行付款的，但是因?yàn)?8年太多成本費(fèi)用了，我就沒入，現(xiàn)在往來還掛著200萬的發(fā)票還沒有收回，我應(yīng)該怎么辦呢，麻煩老師解答一下。

老師 我問一下 2018年的賬款，款付了，不知道發(fā)票是沒開還是發(fā)票遺失未入賬還是發(fā)票掛錯單位，暫時沒找到原因，要調(diào)整平賬的話怎么操作呢 ，分錄怎么寫 ，麻煩詳細(xì)一點(diǎn)

老師你好，去年11?購入一批裝潢用材料，入庫價格是12萬元，發(fā)票也收了12萬，當(dāng)時付款付了9萬元，今年8月才知道未付的3萬是多入庫，多開了發(fā)票，所以導(dǎo)致應(yīng)付賬款還掛著3萬，這個應(yīng)該怎么調(diào)整，我是做出納的做的內(nèi)賬，會計讓我寫個領(lǐng)款憑證，把這個應(yīng)付賬款調(diào)整到我的名下 ，我這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

你好老師，我公司是生產(chǎn)企業(yè)預(yù)付了一筆款50萬給供應(yīng)商，沒收到發(fā)票，但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄：借：預(yù)付賬款 50萬 貸：銀行存款 50萬 借：原材料—暫估 50萬 貸：預(yù)付賬款 50萬？ 還是應(yīng)付賬款50萬？ 問題就是沒收到發(fā)票，我暫估入庫原材料的分錄，貸方我應(yīng)該寫預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款？下月收到發(fā)票要怎么沖？ 車間水電費(fèi)已付了10萬，也沒收到發(fā)票，那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個車間水電費(fèi)的成本？分錄該怎么寫？

老師好，去年購進(jìn)的原材料對方一真沒開發(fā)票，之前是借原材料，貸應(yīng)付賬款—暫估，我們已經(jīng)付款了的，掛預(yù)付款，今年匯算清繳時要紅沖掉還是調(diào)增，紅沖會計分錄分別怎么做沖，調(diào)增會計分錄又怎么做