老師，你好！咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，我們6月份增值稅有留抵269，稅務(wù)局讓申請(qǐng)退稅，符合2022年14號(hào)文，結(jié)果退稅267，請(qǐng)問(wèn)8月份申報(bào)，怎么填寫(xiě)呢？
你好，附表二二十二行里面填寫(xiě)267。
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【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人深圳市佳萊環(huán)境股份有限公司：現(xiàn)向您推送增值稅留抵退稅政策。如您企業(yè)符合政策，建議您辦理增值稅納稅申報(bào)后通過(guò)電子稅務(wù)局提交退稅申請(qǐng)。如不符合政策，請(qǐng)忽略此信息。 退稅申請(qǐng)開(kāi)始時(shí)間：對(duì)于存量留抵退稅：微型企業(yè)4月1日起，小型企業(yè)5月1日起，中型企業(yè)7月1日起，大型企業(yè)10月1日起；對(duì)于增量留抵退稅，4月1日起，如有問(wèn)題，請(qǐng)咨詢(xún)0755-12366，您的非常滿(mǎn)意，我們的無(wú)限動(dòng)力?。ㄎ募骸敦?cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第14號(hào)）、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2022年第4號(hào)）） 這個(gè)文件解讀的意思
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老師，你好！咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，我們6月份增值稅有留抵269，稅務(wù)局讓申請(qǐng)退稅，符合2022年14號(hào)文，結(jié)果退稅267，請(qǐng)問(wèn)8月份申報(bào)，怎么填寫(xiě)呢？
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老師，我們公司是制造業(yè)公司，8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù)，是嵌入式軟件的，然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí)，按照分?jǐn)偙壤愠鰜?lái)的結(jié)果是，申報(bào)表一般項(xiàng)目，出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，有133萬(wàn)的留抵稅，即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬(wàn)，現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn)，1.這個(gè)133萬(wàn)的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎？2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話，后面我還能在申請(qǐng)160萬(wàn)的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎？3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅，我想抵9月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅的話，可以抵嗎，抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)我3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票，然后4月又退回重新開(kāi)具，稅額不變，增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)是沒(méi)有變動(dòng)，還提示我上期是勾選8份發(fā)票，本期是14份，合計(jì)是22份，但是實(shí)際我是勾選了16份，本期我是回退6份，請(qǐng)問(wèn)需要怎么調(diào)整申報(bào)表
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老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)銀行賬戶(hù)是獨(dú)立的，但是會(huì)費(fèi)收入可以計(jì)入公司的營(yíng)業(yè)外收入嗎
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老師23的進(jìn)項(xiàng)發(fā)展，發(fā)票查詢(xún)狀態(tài)正常未勾選，我想知道發(fā)票所屬期是哪一期，我怎么查找
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老師您好，甲乙雙方簽訂工程施工合同，水、電和鋼材為甲供，合同約定甲方給乙方開(kāi)具稅率13的專(zhuān)票，當(dāng)時(shí)簽訂合同時(shí)未考慮到水的稅率是9%，現(xiàn)在甲方給乙方只能開(kāi)具稅率為9%的專(zhuān)票，但實(shí)際扣款是按稅率13%含稅額抵頂乙方工程款，請(qǐng)問(wèn)這種情況是否合規(guī)，是否符合要求？
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公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬，還款了40000，20000支付給客戶(hù)業(yè)務(wù)費(fèi)，還有5384沒(méi)有還款具體分錄怎么寫(xiě)
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聽(tīng)其他會(huì)計(jì)說(shuō)，所屬期就是所屬期嗎？還是諧音我聽(tīng)錯(cuò)了？所屬期就是當(dāng)月所發(fā)生的單據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤
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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
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收入對(duì)不上是有營(yíng)業(yè)外收入
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我們有一個(gè)員工社保都是員工交的，有一個(gè)員工社保掛靠需要他自己交的，這樣的分錄怎么寫(xiě)
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你好，二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)公司，開(kāi)具發(fā)票稅率
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個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還會(huì)計(jì)分錄怎么做，申報(bào)了增值稅
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收到稅款：借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣寫(xiě)分錄，對(duì)么？
附表二 22欄次是不是就自動(dòng)帶到主表14欄次啦？
對(duì)的，是的，是這么做的，可以的。
留抵退稅直接填寫(xiě)主表15欄次，不寫(xiě)么？
不可以的，它都是自動(dòng)取數(shù)。
老師，我不明白主表15欄次什么時(shí)候填寫(xiě)
這個(gè)是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅才填寫(xiě)的。
留抵稅額，退稅，不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了嗎？填寫(xiě)附表二22欄次，應(yīng)該是自動(dòng)帶到主表14欄次的，不是15欄次呀
是的 在主表的14欄里面， 那你剛才問(wèn)的是15欄里面，這里填寫(xiě)的是什么，這里是免抵退出口企業(yè)的。
我不明白主表15欄次什么時(shí)候填寫(xiě) 2022-08-17 15:17 留抵退稅直接填寫(xiě)主表15欄次，不寫(xiě)么？ 2022-08-17 15:12 你自己?jiǎn)柕?5藍(lán) 這個(gè)是出口生產(chǎn)企業(yè)才填寫(xiě)的。
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。