好的，謝謝老師

今年有政策，再沒繳過工會經(jīng)費，反沖后是負(fù)數(shù)，沒有影響吧？

你好，不應(yīng)該呀，嗯，你原來有計提有交納，現(xiàn)在反沖的話不會有影響啊。

你可以用利潤分配，未分配利潤來反沖。

繳納的工會經(jīng)費金額較小，之前的分錄是: 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:銀行存款，反沖后是負(fù)數(shù)，用利潤分配來反沖應(yīng)該怎么做分錄啊

借，銀行存款貸利潤分配。未分配利潤

如果原來的分錄反沖后是負(fù)數(shù)，就不能這樣處理是吧？只能 借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤

你好，只是有點兒不太正規(guī)，你不習(xí)慣的話，可以按照你說的來沖。

老師，按照我說的處理也不影響是吧

沒事的，因為它金額又不大。

好的，謝謝老師