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演示賬套

老師，我剛搜索銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，分別搜出來(lái)了，我也搜了應(yīng)交增值稅這個(gè)科目，余額在借方B，銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的結(jié)果A跟B怎么不一樣啊

2022-08-16 11:05

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-16 11:27

你好，你是不是有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者是減免稅款？

快賬用戶(hù)5581 追問(wèn) 2022-08-16 11:31

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出平掉了，沒(méi)有減免稅款

快賬用戶(hù)5581 追問(wèn) 2022-08-16 11:32

正常是不是相等啊

齊紅老師解答 2022-08-16 11:33

對(duì)的，是的，應(yīng)該是相等的。

快賬用戶(hù)5581 追問(wèn) 2022-08-16 13:11

沒(méi)有哪個(gè)月是相等的

齊紅老師解答 2022-08-16 13:16

那你倒著往前，從你的賬上的銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減免稅款，核對(duì)一下你申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表是不是一致的？

快賬用戶(hù)5581 追問(wèn) 2022-08-16 13:19

老師，我沒(méi)報(bào)過(guò)稅，我主要是想學(xué)，然后就發(fā)現(xiàn)不一致了

快賬用戶(hù)5581 追問(wèn) 2022-08-16 13:19

我也沒(méi)做過(guò)賬，現(xiàn)在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一塊模糊

齊紅老師解答 2022-08-16 13:20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

齊紅老師解答 2022-08-16 13:20

第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)，第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，第三個(gè)就等于銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。

快賬用戶(hù)5581 追問(wèn) 2022-08-16 13:25

查留抵的怎么查，進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)，每個(gè)月怎么算的嗎

快賬用戶(hù)5581 追問(wèn) 2022-08-16 13:25

老師，你這里沒(méi)算上留抵的吧

快賬用戶(hù)5581 追問(wèn) 2022-08-16 13:26

查留抵的怎么查，進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)，每個(gè)月這么算的嗎

齊紅老師解答 2022-08-16 13:26

你好，上期留底再轉(zhuǎn)出未交增值稅里面銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去上期留抵是需要繳納的增值稅

快賬用戶(hù)5581 追問(wèn) 2022-08-16 13:27

上期留底再轉(zhuǎn)出未交增值稅里面？老師，這個(gè)看貸方余額嗎

齊紅老師解答 2022-08-16 13:27

對(duì)的，是的，一定是借方余額，如果是貸方余額，是需要繳納的增值稅。

快賬用戶(hù)5581 追問(wèn) 2022-08-16 13:33

老師，我好笨。你看這個(gè)分錄，留抵借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅我用軟件搜借方余額，但是這個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方發(fā)生額，到底是看余額還是發(fā)生額啊

齊紅老師解答 2022-08-16 13:36

未交增值稅借方余額，這個(gè)就是留底的

快賬用戶(hù)5581 追問(wèn) 2022-08-16 13:42

好的，非常感謝老師

齊紅老師解答 2022-08-16 13:43

不用客氣，工作愉快。

你好，你是不是有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者是減免稅款？

2022-08-16

你好一般是需要結(jié)轉(zhuǎn)的我這邊給您找個(gè)例子稍等啊

2023-01-12

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

2023-01-06

你的意思是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

2023-11-14

您好，那您資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目不平，差異多少

2021-07-13

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