就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

銷項稅額：881538.13 進項稅額：820944.23*1.1（1.1加計扣除）=903038.65 如果我這個月要交3萬元的增值稅 怎么才能算出我在抵扣勾選系統(tǒng)里面勾選多少進項票

增值稅稅負怎么計算的？每個月需要勾選多少進項？我們會計說按年度平均值這又是什么意思

老師，我想問一下，稅負率是怎么算就來的？我們是制造業(yè)企業(yè)，上個月剛退回來大額留底稅，以前會計跟我說稅負率盡量在1.5--2以內(nèi)，說多少交點稅！我們這個月進項又大于銷項，勾選的進項是30712.98，賬里做進去的39883.98，銷項才13476.34！這個該怎么做，能交點稅，安全點？

那老師假如這個月按稅負率計算要交1萬的稅，銷項10萬，進項需要去平臺勾選認證9萬，這個是不是在月末的時候才能算稅負率這個月需要交多少的稅需要勾選認證多少的進項啊？那日常做賬中把購進可用的進項都進入了借方三級科目的進項里，最后算完需要勾選認證9萬，那怎么做賬啊？扣除認證的9萬剩余的進項轉(zhuǎn)待認證里嗎？