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演示賬套

Q

員工休產(chǎn)假了，產(chǎn)假期間沒(méi)工資，公司承擔(dān)單位社保部分，員工提前預(yù)付了產(chǎn)假期間的社保個(gè)人繳納部分2000元（每月400元，員工一次性付了5個(gè)月的）會(huì)計(jì)計(jì)入了其他應(yīng)付款，接下來(lái)每個(gè)月發(fā)工資，繳納社保的時(shí)候怎么做賬呢

2022-08-15 17:13

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-15 17:15

?你好；? ? ? 比如? ? 1、計(jì)提工資：借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)付款-個(gè)人社保貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

快賬用戶2031 追問(wèn) 2022-08-15 17:17

你說(shuō)的這個(gè)我都知道，休產(chǎn)假的這個(gè)人的工資，社保，怎么處理，怎么把預(yù)收的社保錢(qián)沖掉

齊紅老師解答 2022-08-15 17:23

你好；? ? ? ? ? ? ?借銀行存款貸其他應(yīng)付款；? 你到時(shí)支付直接做；借其他應(yīng)付款? ?；應(yīng)付職工薪酬-單位社保貸銀行存款；直接做這筆即可? ?

快賬用戶2031 追問(wèn) 2022-08-15 17:30

這樣會(huì)導(dǎo)致，其他應(yīng)收款社保不平，發(fā)放工資分錄時(shí)，其他應(yīng)收款社保是包含產(chǎn)假人員社保的

齊紅老師解答 2022-08-15 17:37

?你好；? ? ? ?你不要去做其他應(yīng)收款了。你這個(gè)是? 員工都給你提前支付了社保個(gè)人金額；你到時(shí)代對(duì)方繳納即可? ?

你不是產(chǎn)假期間沒(méi)有工資嗎

2022-08-15

?你好；? ? ? 比如? ? 1、計(jì)提工資：借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)付款-個(gè)人社保貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2022-08-15

同學(xué)你好借銀行貸其他應(yīng)付款這樣

2022-06-29

你好；? ?那你生育津貼下來(lái)沒(méi)有；? ?意思是不發(fā)工資；申請(qǐng)的津貼下來(lái)要扣除工資部分；差額公司來(lái)承擔(dān) 或者退給員工的意思嗎? ?

2023-05-10

1，計(jì)提工資，借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。 2支付社保，我借，管理費(fèi)用，社保公司部分，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸，銀行存款。 3，支付工資的時(shí)候抵減個(gè)人部分社保借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分。

2024-10-17

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