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異地工程的季度45萬(wàn)的專票不需要預(yù)繳增值稅、附加稅，其他的需要正常交。

2022-08-13

你好，增值稅是差額征稅，所得稅500確認(rèn)收入，100確認(rèn)成本，利潤(rùn)是400萬(wàn)

2022-01-08

您在做一個(gè)跨市的項(xiàng)目時(shí)未做跨區(qū)約涉稅事項(xiàng)報(bào)告，也未在異地預(yù)繳稅款，而是在自行申報(bào)時(shí)繳納了稅款。這種處理方式可能會(huì)違反相關(guān)的稅務(wù)規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及其相關(guān)規(guī)定，您應(yīng)在項(xiàng)目所在地或機(jī)構(gòu)所在地辦理稅務(wù)登記，并按規(guī)定申報(bào)納稅。對(duì)于建筑業(yè)納稅人而言，如果其在一個(gè)納稅期內(nèi)同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上的縣（市）從事建筑服務(wù)，應(yīng)向服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。在這種情況下，您應(yīng)該在項(xiàng)目所在地辦理跨區(qū)約涉稅事項(xiàng)報(bào)告，并按規(guī)定預(yù)繳稅款。如果您未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)或繳納稅款，可能會(huì)面臨稅務(wù)行政處罰或罰款等后果。

2023-11-08

同學(xué)你好非獨(dú)立核算的可以

2021-11-26

11.4開(kāi)發(fā)票如果滿足收入確認(rèn)條件，借：合同結(jié)算100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入91.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）8.26 分包單位計(jì)提農(nóng)民工工資，借：合同履約成本貸：應(yīng)付職工薪酬扣除個(gè)人承擔(dān)的社保個(gè)稅等，借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款-代扣社保個(gè)人部分應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅應(yīng)收賬款-總包代發(fā)農(nóng)民工工資（實(shí)發(fā)數(shù)）20 提交工資表給總包代發(fā)工資，借：應(yīng)收賬款-總包代發(fā)農(nóng)民工工資（實(shí)發(fā)數(shù)）20 貸：合同結(jié)算20 按合同約定結(jié)算工程款時(shí)，借：應(yīng)收賬款80 貸：合同結(jié)算80 11.16收到款項(xiàng)，借：銀行存款80 貸：應(yīng)收賬款80 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：合同履約成本

2021-11-26

齊紅老師解答 2022-08-13 09:54

跟你企業(yè)所在地申報(bào)增值稅主表第一行和第二行填寫專票的，然后在附列資料第二列、第三列填寫的是9萬(wàn) 第五列填寫的是17萬(wàn)

按照8萬(wàn)來(lái)繳納增值稅。

快賬用戶4597 追問(wèn) 2022-08-13 09:58

那開(kāi)出專票17萬(wàn)和收到9萬(wàn)的分包普票這個(gè)怎么報(bào)稅啊，按全額開(kāi)的17報(bào)還是按扣分包的8報(bào)？？？？

齊紅老師解答 2022-08-13 10:01

按照扣除差額之后再來(lái)申報(bào)的，上面我給你寫了。

快賬用戶4597 追問(wèn) 2022-08-13 10:05

老師，要是17萬(wàn)的專票和9萬(wàn)的普票都是含稅金額的話，是不是要用17/1.03-9這樣算？還是17/1.03-9/1.03算呢？

快賬用戶4597 追問(wèn) 2022-08-13 10:09

老師，這張附列資料表需要填的能幫我明確注釋一下嗎？