老師們，我想問，當月收到的專票已經(jīng)入賬了，但跨月后發(fā)現(xiàn)錯了，又重新開了，這樣子該怎么做賬處理
你好 先把之前入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)重新開的發(fā)票再做入賬處理
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老師 我們7月份收到了一張發(fā)票 已經(jīng)做賬沖暫估了 但對方 企業(yè)名稱開錯 8月份又給我們重開了 8月份該怎么做賬？
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老師您好，我公司7月收到一張進項票，當月已做賬，但是一直無法認證，后來發(fā)現(xiàn)是識別號寫錯了，對方9 月又重新開了一張，賬務(wù)上怎么處理呢？
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老師們，我想問，當月收到的專票已經(jīng)入賬了，但跨月后發(fā)現(xiàn)錯了，又重新開了，這樣子該怎么做賬處理
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供應(yīng)商上月給我們開了專票，我們上月已經(jīng)抵扣，本月供應(yīng)商說發(fā)票大類給開錯了，讓我們開具紅字信息表，本月供應(yīng)商又重新給開了發(fā)票，這種情況應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
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老師，請問在2月收到原材料發(fā)票當時做了入賬，該出庫的也都出庫了。在7月份發(fā)現(xiàn)當時單價錯了，后面把差價補上，對方把發(fā)票紅沖了，又重新給我們開了新的發(fā)票過來，假如3月開的發(fā)票是26000元 7月重開為28000元，請問老師這怎么賬務(wù)處理最合適？
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我們是一般納稅人，取得的二手機動車普票，沒有抵扣進項，又二手機交易出去了，按13交增值稅還是按簡易交啊
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老師無票支出，我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫，比如采購辦公用品，我可以寫無票支出，報銷張三采購辦公用品，就是盡量寫詳細一點
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老師，意思是采購原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時候就調(diào)增100嗎老師，無票支出寫摘要欄，匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
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老師，意思是采購原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時候就調(diào)增100嗎
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老師，無票支出主要指的是費用支出嗎？比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票，但原材料還要加工成庫存商品，才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，這樣的原材料無票支出，匯算也調(diào)增嗎？還是怎么處理
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老師，我想問一下寫摘要的問題，比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保，做一張憑證，摘要欄都寫發(fā)放某月工資，還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊，那種合適，我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
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老師，那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎？這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少，可以嗎
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老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
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老師好！公司二月份注冊清算已繳企業(yè)所得稅款2800元，請問分錄怎么做？
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老師匯算清繳的時候，其他可以填無票支出，那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票，是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎？還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
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那比如重新開的發(fā)票是在六月份，我可以在8月份入賬嗎
你好，重新開的發(fā)票是在六月份，那應(yīng)當在6月份入賬才是啊?
但六月份沒有認證的
你好，沒有認證，也可以入賬的啊?
是不是最好收到的發(fā)票也得是當月開的當月做賬
你好，是的，是這樣的
有時候6月份別家公司已經(jīng)開了，但是他們七月份才拿過來
很容易跨月
你好，七月份才拿過來，那就只能7月份入賬了?
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。