老師，那這個(gè)在期間費(fèi)用哪一欄填

你好，職工薪酬明細(xì)表 有一個(gè)社會(huì)保障性交款，在這里面的稅收金額里面不要填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分。

老師，不填個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分，那填什么數(shù)字

只填寫企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分，你把它減去1萬(wàn)不就可以啦？

老師，這是在哪填

第八行稅收金額減去這個(gè)1萬(wàn)。

老師，這個(gè)稅收金額是填什么數(shù)字

企業(yè)一共負(fù)擔(dān)了多少社保？

老師，比如社保醫(yī)保單位個(gè)人共9500元，其中單位社保醫(yī)保7800元，個(gè)人1700

稅收金額直接填寫7800。

老師就在稅收金額填7800，其他欄不用填嗎，賬載金額和實(shí)際發(fā)生額一欄不用填嗎

賬載金額填寫9500，稅收實(shí)際金額填寫9500。

張載金額填寫9500，實(shí)際金額填寫9500，稅收金額填寫7800

這個(gè)計(jì)算后的稅是9500-7800等于1700，那就交1700元的2.5%的稅嗎

如果實(shí)際利潤(rùn)在100萬(wàn)以內(nèi)的可以的。

老師，社保有滯納金在哪填，也要調(diào)增吧

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有滯納金的，你找一下。

好的，謝謝老師了