我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，之前有幾套商鋪賣給了股東，當(dāng)時(shí)一次性付清了全款，房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，后面股東想一部分首付一部分走貸款，我們把他多付的貸款部分的錢退給了他，收入成本沒(méi)有轉(zhuǎn)回，貸款目前銀行還沒(méi)有放下來(lái)，現(xiàn)在這幾個(gè)商鋪出租出去了，目前還是由公司收租開(kāi)票交稅，想問(wèn)下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊，如果可以該怎么處理？以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回

老師，我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資，月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，后來(lái)因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí)，所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里，導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí)，我沒(méi)有確認(rèn)成本，所以后來(lái)就把工資計(jì)入勞務(wù)成本，想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來(lái)發(fā)現(xiàn)，由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入，工資又計(jì)入勞務(wù)成本，在填寫利潤(rùn)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有勞務(wù)成本這一項(xiàng)，費(fèi)用沒(méi)有減掉，而賬上有點(diǎn)錢，這就形成賬上有錢，而沒(méi)有任何扣除的費(fèi)用成本，就要繳稅了，但實(shí)際情況又不是， 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢？

請(qǐng)問(wèn)一下如果項(xiàng)目按照實(shí)際收到的收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是當(dāng)月不會(huì)發(fā)放這部分提成，而是以每個(gè)月的工資中先充抵一部分，剩下的在年底一次性結(jié)算，這個(gè)勞務(wù)成本可能就會(huì)是負(fù)數(shù)，憑證要怎么處理

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們是一般納稅人公司，銷售摩托車的，每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ，都是記錄的，按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本，可是現(xiàn)在做到7月份的賬，發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，就是我銷售的車庫(kù)存負(fù)數(shù)了，但是車架號(hào)確認(rèn)是這個(gè)，假如說(shuō)以前開(kāi)出去車型號(hào)錯(cuò)了 ，這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車少了的情況？那怎么做??？因?yàn)檐嚤容^多，能不能暫估入庫(kù)啊，后面放發(fā)票回來(lái)處理。

老師你好，是這樣的，我們是一家建筑工程公司，1月份有個(gè)水電智能安裝的項(xiàng)目開(kāi)了票，以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開(kāi)票，看合同造價(jià)和完工進(jìn)度百分比確定成本，但是現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目有分包出去的，而且合同有的還沒(méi)敲定，這個(gè)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢，可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？我們目前開(kāi)票只開(kāi)了三百萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎？還是說(shuō)可以暫時(shí)不計(jì)入，具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下