增值稅申報(bào)表主表提現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬里也提現(xiàn)了，在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的系統(tǒng)還是顯示進(jìn)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)出的金額，請(qǐng)問在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)網(wǎng)頁(yè)里面需要如何操作？
你好，在認(rèn)證系統(tǒng)里面不需要操作的，你這個(gè)是負(fù)數(shù)屬發(fā)票嗎？
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本月進(jìn)項(xiàng)票抵扣平臺(tái)顯示有一張已抵扣的進(jìn)項(xiàng)票非正常，提示需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如圖三）我就把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)金額做到賬里，今天申報(bào)時(shí)候填在了增值稅附表二里面的20欄，如圖一）確認(rèn)申報(bào)后提示我這個(gè)，如下圖二
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老師 請(qǐng)問差旅票 可以抵扣0.09的進(jìn)項(xiàng) 填報(bào)的時(shí)候我在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填報(bào)了 但是為什么沒在主表里面顯示著筆進(jìn)項(xiàng)呢？ 主表留底稅額只顯示認(rèn)證的轉(zhuǎn)票金額
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增值稅申報(bào)表主表提現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬里也提現(xiàn)了，在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的系統(tǒng)還是顯示進(jìn)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)出的金額，請(qǐng)問在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)網(wǎng)頁(yè)里面需要如何操作？
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上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8，實(shí)際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，在這個(gè)月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計(jì)14欄里，那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項(xiàng)？
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請(qǐng)問老師，有專票認(rèn)證錯(cuò)了，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話是不是在申報(bào)表里面填上需要轉(zhuǎn)出的金額就行了？還需要在認(rèn)證平臺(tái)操作什么不呢？
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因?yàn)槲抑罢J(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)一直累積 沒有做轉(zhuǎn)出 然后又沒開出專票 就沒抵扣 后面稅管員要求必須按收入比例轉(zhuǎn)出 我轉(zhuǎn)出后申報(bào)表里面留底就是0了 賬里面也做了轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)憑證 沒有負(fù)數(shù)啊
你是什么原因做進(jìn)項(xiàng)？轉(zhuǎn)出以后也不準(zhǔn)備抵扣嗎？
是的話只需要在附表二里面操作就可以了，其他都都不需要做處理。
就是在認(rèn)證系統(tǒng)里面還顯示的我進(jìn)項(xiàng)有幾萬(wàn) 這個(gè)幾萬(wàn)就是我做過(guò)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
那你只需要在附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，其他的都不需要操作了。
我也操作了 因?yàn)槲铱匆娺M(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)有金額 我怕有影響 那會(huì)不會(huì)一直顯示我有幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 但實(shí)際我又不能抵扣
賬上作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，其他的都不需要操作，也操作不了。
好的 但是我覺得進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)應(yīng)該出一個(gè)轉(zhuǎn)出的選項(xiàng) 這樣幾個(gè)地方都是對(duì)得上的
勾選平臺(tái)不有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要填寫的。
沒怎么懂這句話？
勾選平臺(tái)不需要操作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的 謝謝
不用客氣，工作愉快。