內(nèi)賬來的。我問的是能一起匯總做嗎老師

?你好 ；? ? ? 可以的；內(nèi)賬你可以匯總做 ； 但是你必須要有明細表在附件里面? ?

那匯總做結轉(zhuǎn)了扣除退料的主營業(yè)務成本，那轉(zhuǎn)入報廢處理的科目應該怎么做呀

?你好 ；? ? 借待處理財產(chǎn)損益? 貸庫存商品 ； 借營業(yè)外支出貸待處理財產(chǎn)損益? ?

像這種報廢處理，可以回爐的，差額都入營業(yè)外支出嗎？

?你好 ； 回爐的 ；如果 是有廢料的； 計入原材料 去； 差額走營業(yè)外支出? ?

老師，退回 主營業(yè)務成本在貸方了，但是結轉(zhuǎn)期間損益有影響，結轉(zhuǎn)的數(shù)是平了，但是本月累計的數(shù)累計的是沒有扣除貸方的累計數(shù)

?你好 ；? ?你做借方 負數(shù)即可? ?

哦，我以為除了銷售費用，管理費用，財務費用在貸方的時候才回這樣呢？沒想到主營業(yè)務成本也是啊

?你好； 是的。? ?都是一樣的； 做借方負數(shù)哈? ?

就是損益類的所有科目只要不在正常的借貸方，去了反方向都用負數(shù)表示嗎？之前的財務做的退料全是貸方藍字的主營業(yè)務成本，那不是都錯了？怎么修改啊

你好1；? ? 是的。 做負數(shù)金額處理； 不要做貸方去； 怕你系統(tǒng)到時無法識別； 影響報表數(shù)據(jù)的??

是的，按正常流程一鍵結轉(zhuǎn)是無法識別，如果用余額就能識別，太暈了

?你好； 是的。? ? ? 那你最好是做借方負數(shù)處理的??

好的謝謝老師