當(dāng)月出口發(fā)票100萬(wàn)，出口退稅電子口岸只有部分50萬(wàn)的報(bào)關(guān)單，那我申報(bào)退稅，先辦了增值稅，免抵退稅銷售額100萬(wàn)，再去出口退稅時(shí)會(huì)不會(huì)把100萬(wàn)的數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入，還是按導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單信息50萬(wàn)來(lái)算出口退稅的？
你好，按照導(dǎo)入報(bào)關(guān)的信息確認(rèn)退稅的
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Q
某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為13%，退稅率為10%。2010年3月購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)元，外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26 萬(wàn)元，貨已入庫(kù)。當(dāng)月海關(guān)進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格100萬(wàn)元，進(jìn)口手冊(cè)號(hào)為C4708230028，進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格50萬(wàn)元，已按購(gòu)進(jìn)法向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬(wàn)元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額170萬(wàn)元。本月出口貨物銷售折合人民幣130萬(wàn)元。本期免抵退不得免征和抵扣稅額（）萬(wàn)元 A3.9 B2.4 C1.5 D2
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Q
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報(bào)，增值稅申報(bào)中根據(jù)報(bào)關(guān)單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬(wàn)。 本月進(jìn)項(xiàng)少，進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí)可以不按增值稅免抵退填的50萬(wàn)報(bào)么？可以少報(bào)一張報(bào)關(guān)單按退稅40萬(wàn)報(bào)么？剩下一份報(bào)關(guān)單次月再申報(bào)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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Q
當(dāng)月出口發(fā)票100萬(wàn)，出口退稅電子口岸只有部分50萬(wàn)的報(bào)關(guān)單，那我申報(bào)退稅，先辦了增值稅，免抵退稅銷售額100萬(wàn)，再去出口退稅時(shí)會(huì)不會(huì)把100萬(wàn)的數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入，還是按導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單信息50萬(wàn)來(lái)算出口退稅的？
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Q
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒(méi)有做出口退稅 （一張20多萬(wàn) 另兩張分別為10多萬(wàn)） 2023年我們公司沒(méi)有出口貨物，全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說(shuō)我們?cè)瓉?lái)沒(méi)有申報(bào)出口退稅的額度可以用來(lái)做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎？ 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開(kāi)票交10萬(wàn)的增值稅了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎？這樣我們就不用交增值稅嗎？這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)？我們要如何來(lái)申報(bào)這個(gè)免抵呢 ？申報(bào)表上如何填寫？賬上如何做賬？
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學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
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老師好，有沒(méi)有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎，麻煩給我發(fā)一下，謝謝
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招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開(kāi)增值稅專用發(fā)票，是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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老師：請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更，如果之前沒(méi)有實(shí)繳過(guò)出資額，就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎？如果有實(shí)繳，是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明??？
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企業(yè)受托代管敬老院，牽扯民政特困人員，做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制，但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則，我們?cè)撊绾芜x擇
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老師，被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同，38萬(wàn)，當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn)，剩下的到現(xiàn)在都沒(méi)付，這種合理嗎？
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收付實(shí)現(xiàn)制下，購(gòu)入存貨，沒(méi)有付款如何記賬
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老師，一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎？
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申報(bào)增值稅的時(shí)候按照100萬(wàn)填，出口退稅的時(shí)候系統(tǒng)數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)自動(dòng)帶入100萬(wàn)出口退稅，還是按照?qǐng)?bào)關(guān)信息50萬(wàn)來(lái)退稅？
不會(huì)的出口退稅根據(jù)當(dāng)月導(dǎo)入報(bào)關(guān)單信息
假如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)60萬(wàn)，當(dāng)期的應(yīng)退稅額50萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)還有10萬(wàn)下期留抵是吧？下期報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)需要操作手填嗎？
不需要的，你先申報(bào)增值稅，免抵退匯總表自己帶出來(lái)數(shù)據(jù)的
這種是什么發(fā)票？形式發(fā)票嗎？
企業(yè)自制的出口發(fā)票的
那我到時(shí)候報(bào)增值稅的是，免抵退稅銷售額那行應(yīng)該把這個(gè)數(shù)據(jù)填在開(kāi)具其他發(fā)票里面，還是填在未開(kāi)具發(fā)票里面？
如果開(kāi)具發(fā)票就填寫到開(kāi)具其他發(fā)票那里
開(kāi)具的就是圖片上的公司自制的出口發(fā)票，也是填在開(kāi)具其他發(fā)票嗎？
不是，這個(gè)屬于未開(kāi)具發(fā)票的
我問(wèn)平臺(tái)上另一個(gè)老師，她說(shuō)填開(kāi)具其他發(fā)票，你說(shuō)填未開(kāi)具發(fā)票，到底誰(shuí)說(shuō)的對(duì)?。?
開(kāi)具發(fā)票是開(kāi)票系統(tǒng)里