老師問一下，小規(guī)模給客戶開的專票3%，貸方應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅有余額，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？
學(xué)員你好，這個(gè)有余額正常，說明需要繳納的，繳納時(shí) 借*應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸*銀行存款
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老師問一下，小規(guī)模給客戶開的專票3%，貸方應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅有余額，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？
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老師問一下，小規(guī)模給對方企業(yè)開的都是專票，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)賬務(wù)處理也不是季度做附加稅計(jì)算的呢？余額都是在貸方的
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我是小規(guī)模，給客戶開了專票，是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，還是貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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老是我是小規(guī)模納稅人，給客戶開的3%稅率的專票，借應(yīng)收賬款A(yù)公司5.7萬 貸主營業(yè)務(wù)收入4.4萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~小規(guī)模增值稅1.3萬 請問，月末，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
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小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品，既開了普票也開了專票，怎么賬務(wù)處理？借:應(yīng)收賬款200 貸：主營業(yè)務(wù)收入194 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3(普票) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3(專票) 這樣對嗎？
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老師我們公司剛在銀行開戶，然后有一筆銀行支出顯示是轉(zhuǎn)賬兌出是什么意思，怎么做賬
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老師請教下6月份收申請以前23年度增值稅及稅金的退稅，要怎么寫分錄呢(23年做增值稅及稅金申報(bào)并繳費(fèi)，后期稅局發(fā)現(xiàn)我申報(bào)數(shù)據(jù)有誤，讓更正的），今年6月份我就申請退稅的
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甲方給我們一筆款，暫時(shí)沒要求我們開發(fā)票，然后轉(zhuǎn)給了他要求轉(zhuǎn)的一張個(gè)人卡，等他轉(zhuǎn)回給我們再開票，那我這筆款應(yīng)該計(jì)入預(yù)收賬款，還是其他應(yīng)付款
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老師，我司是小規(guī)模納稅人，6月預(yù)收了租客（個(gè)人，不需要開票）7月的租金，我司針對這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅？
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你好，房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么，我們單位沒有土地證也沒有房產(chǎn)證，但賬上的固定資產(chǎn)有2100萬，但我們主要是田徑場，游泳館，籃球場，出租的是看臺下的店面房，一年租金也就80萬，我們國稅里報(bào)的是固定資產(chǎn)的2100萬，繳稅時(shí)采集的是100萬，這個(gè)要怎么處理
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老師我這電子稅務(wù)局本期應(yīng)申報(bào)為什么是”暫無數(shù)據(jù)”
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小規(guī)模公司開10萬發(fā)票沒有成本票，要收多少稅點(diǎn)合適？
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老師請問一下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票加工勞務(wù)，需要申報(bào)印花稅嗎？
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老師好，請問下出現(xiàn)這種情況是報(bào)還是不報(bào)呢？
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離職補(bǔ)償金，免稅，個(gè)稅申報(bào)操作步驟
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每個(gè)月直接交納，不用累計(jì)哈
是的，只要余額是你本月應(yīng)交的就沒問題
老師在問您一個(gè)問題，之前會計(jì)做賬應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方金額少算了0.1，繳納稅款，發(fā)現(xiàn)借貸不平咋辦？
這個(gè)月調(diào)整一下補(bǔ)提就可以了，如果收入沒有問題，通過營業(yè)外收支調(diào)一下
收入銀行卡存款是對起來的，收支調(diào)，分錄咋寫呢？
那就不調(diào)，通過營業(yè)外支出調(diào)整
老師分錄能幫寫一下么？
現(xiàn)在繳納稅款就變成這樣
借*營業(yè)外支出0.1 貸*應(yīng)交稅費(fèi)0.1
我們是小規(guī)模，貌似這樣做不對?。?
是要先調(diào)整在，在做扣款對嗎？二級科目明細(xì)咋寫呢？
你現(xiàn)在收入跟申報(bào)表不差金額，只是稅有差，只能這么調(diào)整