老師:還是接前面一個(gè)問(wèn)題，前任會(huì)計(jì)2016年漏記收入10萬(wàn)，我會(huì)做以前年度損益調(diào)整的收入賬，但是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅賬面上會(huì)多出來(lái)1萬(wàn)多稅額，可是查當(dāng)年增值稅申報(bào)表，是與實(shí)際銷售相符的，并且有繳納稅款記錄，次月財(cái)務(wù)做了計(jì)提應(yīng)交增值稅沖平的。我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái)，這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅額我怎么做平？紅沖？還是做以前年度損益調(diào)整？請(qǐng)老師指教做會(huì)計(jì)分錄！謝謝！

請(qǐng)問(wèn)老師，我有ab兩個(gè)單位，a是個(gè)體戶一般納稅人（想注銷了）以后用b（是公司一般納稅人），去年6月a把最后一點(diǎn)貨平價(jià)出給b了b正常銷售，現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意，我回到21年6月更正申報(bào)，我還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬(wàn)不用繳納水利基金，得補(bǔ)繳印花稅，我把 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 改動(dòng)一下 多繳的印花稅補(bǔ)提一下、再繳納，可以嗎？ ，

老師好，1、我們公司稅務(wù)自查發(fā)現(xiàn)以前年度有未視同銷售72萬(wàn)多直接計(jì)入銷售費(fèi)用中，補(bǔ)繳了增值稅10萬(wàn)多；2、庫(kù)存報(bào)廢4萬(wàn)多，進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳了應(yīng)轉(zhuǎn)出稅額5千多，這兩張一共補(bǔ)繳了11萬(wàn)多稅額，請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么寫

老師，以下幾道題怎么做嗎 1、公司（小規(guī)模）季度取得40萬(wàn)（不含稅）銷售收入的會(huì)計(jì)分錄？ 2、公司（小規(guī)模）季度取得50萬(wàn)（不含稅）銷售收入的會(huì)計(jì)分錄？ 3、如果你作為一個(gè)總賬會(huì)計(jì)，處理公司的一個(gè)賬務(wù)流程是怎么樣的？請(qǐng)畫出來(lái)。 4、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)、單據(jù)報(bào)銷、社保操作流程步驟 6、公司（一般納稅人）銷售產(chǎn)品收入30萬(wàn)，銷售軟件收入20萬(wàn)，取得有效的進(jìn)項(xiàng)稅額3.5萬(wàn)元（沒(méi)有研發(fā)進(jìn)項(xiàng)） （1）請(qǐng)計(jì)算公司享受增值稅先征后退政策下應(yīng)繳納的多少稅費(fèi)？ 取得房屋租金及水電費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬(wàn)元，請(qǐng)計(jì)算公司應(yīng)退多少稅額？

老師您好，我咨詢?cè)鲋刀惖膯?wèn)題。 本月（12月）發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn)，所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但是截至11月底，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬(wàn)多。 請(qǐng)問(wèn)老師： 1、本月賬務(wù)處理怎么做？需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎？還是說(shuō)什么都不寫？ 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅？如果需要繳納，那留抵的那些稅額怎么辦？如果不需要繳納，請(qǐng)問(wèn)是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？ 謝謝老師，希望您不吝賜教，麻煩您了