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演示賬套

問(wèn)下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目是怎么來(lái)的，是到期末時(shí)將應(yīng)交增值稅下面專(zhuān)欄借方和貸方相減，得出借方余額，就放在這個(gè)科目是嗎，他表示的是這個(gè)月應(yīng)交的增值稅，但還沒(méi)交是嗎？

2022-08-05 11:03

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-05 11:04

你好；這個(gè)是根據(jù)你? ? 銷(xiāo)項(xiàng)稅? -進(jìn)項(xiàng)稅或者進(jìn)項(xiàng)稅 -銷(xiāo)項(xiàng)稅的差額來(lái)的；如果你有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ? ? ?在里面的? ??

快賬用戶(hù)8927 追問(wèn) 2022-08-05 11:29

沒(méi)太看懂什么意思

齊紅老師解答 2022-08-05 11:33

?你好；意思比如你銷(xiāo)項(xiàng)稅100萬(wàn)；進(jìn)項(xiàng)稅? 80萬(wàn)；進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? 10萬(wàn)；那么你這樣會(huì)繳納30萬(wàn)的增值稅；? 你這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方的金額? = 銷(xiāo)項(xiàng)稅100萬(wàn) %2B進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10萬(wàn) - 進(jìn)項(xiàng)稅? 80 來(lái)計(jì)算來(lái)的? ??

2022-08-05

第一個(gè)是的。第二個(gè)借方有轉(zhuǎn)出未交增值稅，他表示留底不用結(jié)轉(zhuǎn)，如果是在貸方的話(huà)，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，需要繳納稅款第三個(gè)回復(fù)了四兩者之間較小的金額是當(dāng)月應(yīng)退稅額，免抵退金額大的時(shí)候，期末留抵就是應(yīng)退稅額，免抵額是免抵退稅額-應(yīng)退稅額。免抵退金額小的時(shí)候，免抵退金額就是應(yīng)退稅額，免抵額為零。

2024-06-17

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-09-07

你好，學(xué)員，這個(gè)是過(guò)度科目，一般都是沒(méi)有余額的

2022-08-03

您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下個(gè)月繳納稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2020-09-05

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