你好,可以的,可以這么做。
老師,公司7月收到個稅返還手續(xù)費(fèi)116,這筆收入忘記申報增值稅了,月初我已經(jīng)申報增值稅了,也打12366問了,說可以在9月做申報,因?yàn)檫@筆稅款要9月申報繳納,我7月做在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),8月也不繳納這筆稅款,但不交這筆稅款,這樣這個科目產(chǎn)生貸方余額了,怎么做賬務(wù)處理好呢?
老師,你好,我想問下上個月交了稅控盤280元應(yīng)該全額減免,但是忘了在申報表申報,但是賬已做,上個月增值稅也交稅了,現(xiàn)在重申報很麻煩,我這個月還可以重申報嗎?
請問我在9月份已經(jīng)預(yù)交了8月份未開發(fā)票的稅額,然后這個月申報表(增值稅納稅申報表)應(yīng)該怎么填寫申報???現(xiàn)在主表上自動顯示應(yīng)該繳納的稅額,應(yīng)該怎么填寫避免重復(fù)繳稅?
上個月有未交的增值稅,我這個月在申報當(dāng)月增值稅之前已經(jīng)交了,但是顯示的是已繳款未入庫,我在申報當(dāng)月增值稅的時候有個期末未繳的稅額,我現(xiàn)在是要重新申報一遍嗎?
老師,你好!請問我這個月抵扣了稅控機(jī)服務(wù)費(fèi)280元,已在主表第23欄填寫,附表四也填寫了,還有增值稅減免申報明細(xì)表也填寫了,現(xiàn)在申報時說不通過,怎么辦?
想問一下,抖音賬號注冊是A公司,B公司代運(yùn)營,但是b公司投流,這個發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
我公司是一家生產(chǎn)砂石料的企業(yè),有一個變壓器是租用另外一個公司的,現(xiàn)在我公司直接把這個電費(fèi)轉(zhuǎn)給供電局,但是供電局只能開開電表戶的企業(yè)開發(fā)票,像這種情況,我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議?
老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎?
老師你好,個體戶住宿業(yè),以前是核定征收,沒有建帳,25年1月1日開始查帳征收,現(xiàn)在網(wǎng)站上訂客房的人比較多,網(wǎng)站上抽取傭金,有些客人還是在線下開發(fā)票,有些不在線下開發(fā)票,這個帳該怎么做,感覺分不清,有點(diǎn)亂
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個1千萬的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說給我們12個點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務(wù)這一塊,對方開勞務(wù)發(fā)票給我們)對方要我做一個方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個稅前籌劃方案給對方呢?(這個項(xiàng)目要開9個點(diǎn)的專票給甲方)
老師,請問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝
怎樣拿到賠償快一些?走勞動監(jiān)察大隊(duì)是不是比申請仲裁要快一些
這個快遞的超區(qū)費(fèi)是怎么算的啊看不懂
辭退員工補(bǔ)償?shù)腘+1計入什么科目
老師們好,請問珠寶行業(yè)的,增值稅和消費(fèi)稅的計稅依據(jù)是什么?都是以實(shí)際收到差額去報嗎?因?yàn)橛信f料抵。
或者我等需要減免的時候再申報也是可以嗎?如果夸年了呢?明年可能還要減免一次,一年可以填報減免兩次的嗎?
對的,那你把抵扣的分錄刪除了就行。
抵扣沒有時間限制的,但是你不能重復(fù)抵扣。