Q
個體工商戶一般納稅人，每月一筆進對應一筆銷，點對點，進多少銷多少，只是第一個月的進貨發(fā)票當月沒收到，當月沒能抵扣，按照銷項稅額全交了，那這第一個月的進項就只能一直留抵嗎？
2022-08-02 10:46
2022-08-02 10:47
同學你好 對的 只能留抵
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這種進項延遲的情況是不是銷項也可以壓著等著下個月一起報？
同學你好 這個不能哦
我留抵稅額多少怎么算？
進項減去銷項之后的金額
留抵稅額怎么做憑證？
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
怎么又上留抵稅額的科目了？
同學你好 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
進項和銷項的結(jié)轉(zhuǎn)并作一步行嗎老師？
同學你好 對的 這個可以的
好的謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝