我司前幾個(gè)月開(kāi)了張專(zhuān)用發(fā)票給客戶(hù)，現(xiàn)在客戶(hù)告知這張發(fā)票要做廢紅沖，對(duì)方稱(chēng)未認(rèn)證未抵扣。叫重新開(kāi)給另一家公司，請(qǐng)問(wèn)由我司跨月紅沖，收回原票，這中間有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？
你好，那實(shí)際你是銷(xiāo)售給哪個(gè)企業(yè)的，退回來(lái)你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票再重新開(kāi)，這個(gè)倒是沒(méi)有交稅，這個(gè)不影響你交稅的。
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我司前幾個(gè)月開(kāi)了張專(zhuān)用發(fā)票給客戶(hù)，現(xiàn)在客戶(hù)告知這張發(fā)票要做廢紅沖，對(duì)方稱(chēng)未認(rèn)證未抵扣。叫重新開(kāi)給另一家公司，請(qǐng)問(wèn)由我司跨月紅沖，收回原票，這中間有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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哪張作為憑證附件，一個(gè)有編號(hào)，一個(gè)沒(méi)編號(hào)，還有紅沖的那張票，購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有抵扣，但是跨月了，是不是需要把對(duì)方那張錯(cuò)誤的發(fā)票讓購(gòu)買(mǎi)方給我們寄回來(lái)，然后我開(kāi)出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶(hù)。我把紅沖以后又開(kāi)了一張正確的稅號(hào)的發(fā)票給寄過(guò)去了，但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司，還是需要也一起寄過(guò)去給購(gòu)買(mǎi)方呀
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老師，我司是一般納稅人，11.28號(hào)客戶(hù)開(kāi)給我們一張電子專(zhuān)票，今天12.1號(hào)跨月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，我司還未抵扣，但需要勾選在11月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，那如果今天讓客戶(hù)紅沖這張發(fā)票重新開(kāi)的話(huà)，就變成了12月的發(fā)票了，那我司還能勾選抵扣在11月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我司是銷(xiāo)售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，我公司1月份開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去，因?yàn)樾吞?hào)的問(wèn)題、現(xiàn)在客戶(hù)要求我們重開(kāi)，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，直接把那張發(fā)票紅沖了再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票，重開(kāi)會(huì)找另外一張進(jìn)項(xiàng)來(lái)開(kāi)，那我之前抵扣的那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么樣處理呢？
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這個(gè)問(wèn)題請(qǐng)廖君老師來(lái)回答，1.我們公司收到的一張七月9對(duì)方給我們開(kāi)的一張專(zhuān)用發(fā)票，我問(wèn)怎么查是否勾選認(rèn)證了？2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票，當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時(shí)，系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn)，不允許購(gòu)買(mǎi)方發(fā)起紅沖，是不是就表示這張發(fā)票我們沒(méi)認(rèn)證？3.那這種情況，(雖然跨月了，想紅沖，數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣，自己方開(kāi)紅字信息表，自己方開(kāi)紅字發(fā)票？
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但是他要開(kāi)給另一個(gè)企業(yè)，那得看一下實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的企業(yè)是哪一個(gè)，別虛開(kāi)發(fā)票。
不是虛開(kāi)，只是實(shí)務(wù)中客戶(hù)方會(huì)有這種需求。我是擔(dān)心之前的受票方會(huì)不會(huì)為了少繳稅款，明明已認(rèn)證抵扣了，然后謊稱(chēng)未認(rèn)證抵扣，開(kāi)紅字之后又不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)不會(huì)有這種情況？
只要他開(kāi)了紅字信息表，就會(huì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果你們單位開(kāi)紅字信息表，你審核的時(shí)候他會(huì)提示你的?？傊氵@個(gè)發(fā)票只能開(kāi)給一個(gè)人，即使他說(shuō)沒(méi)有抵扣，系統(tǒng)也會(huì)提示的。
意思是紅字信息表由我司開(kāi)的話(huà)，假如對(duì)方已認(rèn)證抵扣了是通過(guò)不了的對(duì)吧？
是的是的是這個(gè)意思的。
那么原發(fā)票需要索回嗎？紅字發(fā)票要給對(duì)方嗎？
需要的，之前沒(méi)有抵扣的，所有的發(fā)票都是你們單位自己留存，開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票也不需要給對(duì)方。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。