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演示賬套

Q

老師你好，我的問題是：去年重復(fù)計(jì)提了稅金，就是途中這張憑證做了兩遍，今年該怎么做分錄調(diào)整呢？

老師你好，我的問題是：去年重復(fù)計(jì)提了稅金，就是途中這張憑證做了兩遍，今年該怎么做分錄調(diào)整呢？

2022-08-01 10:29

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-01 10:31

你好，你可以反向沖減，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。

快賬用戶7606 追問 2022-08-01 10:33

請(qǐng)問老師，需要做以前年度損益調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2022-08-01 10:33

您好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則已經(jīng)沒有這個(gè)科目了。如果您是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，需要用。

快賬用戶7606 追問 2022-08-01 10:40

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-08-01 10:42

祝您生活愉快開心快樂

快賬用戶7606 追問 2022-08-01 10:46

不好意思老師，還有個(gè)問題，就是這個(gè)“借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”去年11月的帳里做了兩遍，我今年怎么做會(huì)計(jì)分錄？

齊紅老師解答 2022-08-01 10:51

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接沖就行。

快賬用戶7606 追問 2022-08-01 10:54

好的，非常感謝老師！

齊紅老師解答 2022-08-01 10:57

祝您生活愉快開心快樂

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